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Resultados encontrados: 4073

TaxPlus NFCom | Não há documento selecionado

Dúvida Não há documento selecionado Procedimento Esse erro é apresentado quando o módulo de emissão de nota não conseguiu encontrar a configuração correta. Existem vários pontos que devem ser analisados para solucionar esse problema.Cadastro de Entidade» 1 Confirmar se a base logada é a mesma config

TaxPlus NFSe | Não há documento selecionado

TaxPlus NFe / NFCe | Não foi encontrado registro de Nota Fiscal de Saída para a empresa selecionada

TaxPlus DFe | O documento selecionado não contém o xml de autorização, Chave da Nfe [XXX]

TaxPlus DFe | O documento selecionado não contém o xml de autorização, Chave da Nfe [XXX]

ContractPlus | Mensagem: Não é possível inserir medição faltando documento

ContractPlus | Mensagem: Não é possível inserir medição faltando documento

| TaxPlus | Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) | Calcular Estrutura | O item selecionado não é de estrutura

Dúvida Como resolver a mensagem  ao selecionar Cálculo Estrutura? Procedimento Deve ser habilitado o parâmetro "Utilizar addon BROne para carregar itens de estrutura na FCI", na aba Parâmetros 3 do cadastro de Entidades quando ocorrer o problema. Artigos Relacionados https://atendimento.inventsoft

TaxPlus NFe / NFCe | Não referenciar documento no XML (grupo NFref)

Dúvida  Como impedir que um documento informado na tela de referência do documento de marketing seja gerado no grupo

ContractPlus | Cliente | Não encerrar contrato com pendência de documento vinculado

Dúvida Não encerrar contrato com pendência de documento vinculado.   Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais.   Na aba “Cliente”, habilite o parâmetro “Não encerrar contrato com pendência de documento vinculado” e clique em Atualizar.   Es

TaxPlus | LCDPR | Cadastro de Tipo de Documento | Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa

Dúvida Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o item do fluxo de faixa do SAP no tipo de documento. Em contas a pagar foi lançada uma despesa por conta no valor de R$ 100,00: conta FGTS a Recolher. Em seguida, foi dado baixa no contas a pagar

InventSign | Assinatura de documento

Dúvida Assinatura de documento. Procedimento Quando um usuário solicitar sua assinatura em um documento, você receberá um e-mail semelhante ao da imagem abaixo. Clique em "Assinar".Você pode escolher assinar como convidado ou realizando login em sua conta. Assinando como convidado Ao selecionar a op

TaxPlus | Configurações Gerais | Cadastro de Situação do Documento

Dúvida Cadastro da Situação do Documento Procedimento Use o Cadastro de Situação do Documento para definir o status dos documentos fiscais. Acesse: Módulo TaxPlus → Configurações Gerais → Cadastro de Situação do Documento. Aparecerá a janela "Lista de Situação de Movimento Fiscal". São listados os c

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Parâmetros - Configuração - Não listar documento com bloqueio de pagamento

Não listar documento com bloqueio de pagamento Esse parâmetro impede que documentos originários dos títulos ou parcelas, que estejam com bloqueio de pagamento, não sejam listados em Administração de Pagamentos no BankPlus. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

TaxPlus NFe / NFCe | API REST: Documento não encontrado para o CPF/CNPJ XXXX

API REST: Documento não encontrado para o CPF/CNPJ XXXX

TaxPlus DF-e | Administração de DF-e | Atribuir documento base – Tipos de Documentos

Dúvida  Como Atribuir Documento Base?  Procedimento  Ao realizar a importação dos XMLs, é necessário atribuí-los ao documento de marketing no SAP. Essa associação ocorre ao escolher o tipo de documento e indicar qual documento será vinculado. Para obter mais informações sobre o procedimento corresp

ContractPlus Web | Documento de compras

Dúvida Documento de compras. Procedimento Nessa documentação, explicaremos as funcionalidades contidas dentro do módulo "Documento de compras". Navegue entre os menus superiores (Requisição e pedido), para visualizar as informações referentes à cada um. Clicando em "Aprovadas", "Pendentes," Reprov

TaxPlus DF-e | Configuração | Configurações de Recebimento | Documentos | Tipo de Documento por CFOP

Dúvida Tipo de Documento por CFOP. Procedimento Habilitar inclusão de tipos de documentos por CFOP's: Habilite parâmetro para realizar uma configuração específica, em que o sistema vai inserir o documento no SAP de acordo com o CFOP. Caso o CFOP não esteja configurado nessa lista, o sistema pega o

TaxPlus DF-e | Administração de DF-e - Importar Individual -  Atribuir documento base | Atualizar item

Dúvida Administração de DF-e (Importação de Arquivos XML) - Importar Individual - Atribuir documento base. Como utilizar a funcionalidade: Atualizar Item. Procedimento É possível cadastrar os itens conforme os itens do documento base. Ao clicar na opção "Atualizar Item", o sistema utilizará como ref

TaxPlus NF-e / NFC-e | Rejeição 708: NFC-e não pode referenciar documento fiscal

Dúvida Rejeição 708: NFC-e não pode referenciar documento fiscal Motivo da Rejeição A rejeição "708: NFC-e não pode referenciar documento fiscal" indica que em uma NFC-e, foi referenciado um documento fiscal. Procedimento Validação da SEFAZ: BA01-10 65 NFC-e não pode referenciar outros documentos

ContractPlus Web | Mensagem: 5002 - O depósito não está atribuído a mesma filial do documento

Dúvida 5002 - O depósito não está atribuído a mesma filial do documento [POR1.WhsCode][line:1] , '03' Procedimento Pode ser que ao tentar aprovar um documento de marketing a seguinte mensagem seja exibida: A mensagem é exibida porque o depósito na linha do item não está vinculado à filial do pedido

ContractPlus Web | Configurações | Numeração de documento

Dúvida Numeração de documento. Atenção  Esse processo só está disponível para ContractPlus Web.  Uma vez definida a numeração de documento, não é possível alterá-la ou removê-la, exceto por meio do banco de dados. Por esse motivo, essa configuração deve ser realizada por um consultor SAP especia

TaxPlus | Documento de Arrecadação

Dúvida Documento de Arrecadação Procedimento Use o cadastro de Documento de Arrecadação para registrar e obter informações sobre os lançamentos de DARE (Documento de Arrecadação Estadual) ou GNRE (Guia Nacional de Recolhimento Estadual), documento de uso dos contribuintes que realizam operações de v

TaxPlus | FAQ | Análise Fiscal | Inconsistência: A chave do documento não é exibida na análise fiscal

DúvidaInconsistência: a chave do documento não é exibida na análise fiscalProcedimentoCaso esse tipo de inconsistência ocorra no ambiente, verificar os pontos abaixo. Quando a base é CCC: no banco de dados deve haver somente as bases do SAP e as informações do add-on serão gravadas nessas bases.  Q

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - DDA - Não Vincular Automaticamente DDA se Houver mais de um Documento

Não vincular automaticamente DDA se houver mais de um documento correspondente   Esse é um parâmetro presente no Contrato Bancário de Pagamento que impede o vínculo automático na operação de DDA, quando existir correspondência entre os documentos de origem das parcelas, seja por Identificação Fisca

TaxPlus | DCI | Produto Estrangeiro | Documento de Origem

Dúvida Documento de Origem - Produto Estrangeiro Procedimento A princípio, o add-on não exibe os detalhes dos documentos. Selecione o número do item para que o add-on carregue os campos. Preencha os campos conforme as informações do documento. Em seguida, clique no botão "Incluir". O add-on inclui

TaxPlus NFe / NFCe | Configuração Status do Documento

Configuração Status do DocumentoDúvida Como utilizar a configuração Status do Documento?Visão GeralA funcionalidade Status do Documento permite personalizar a visualização da tela de acompanhamento de documentos (Follow-Up), associando cores específicas a cada status das notas fiscais. Essa personal

TaxPlus | LCDPR | Cadastro de Tipo de Documento

Dúvida Cadastro de Tipo de Documento Resumo Permite vincular o modelo fiscal ou item do fluxo de caixa do SAP para classificar a posição 6 do Registro Q100, ou seja, o tipo de documento. Procedimento Regra para o tipo de documento: Prioridade 1 - o sistema verifica se existem modelos vinculados ao

TaxPlus NF-e/NFC-e | Documento cancelado na SEFAZ não é cancelado no SAP — item inativo

Dúvida A NF-e foi cancelada na SEFAZ, porém o cancelamento não foi concluído no SAP. No Histórico da NF-e, é apresentada a seguinte mensagem: O documento foi cancelado na SEFAZ, porém não pôde ser cancelado no SAP. Erro na tentativa de cancelamento no SAP: [-10] - [10001069 - Item XXXXX está inativ

TaxPlus NF-e/NFC-e | Arquivo do danfe não encontrado... Verifique se o documento foi autorizado

DúvidaArquivo danfe não encontrado... Verifique se o documento foi autorizado, como corrigir? Procedimento Valide os seguintes pontos abaixo e realiza a parametrização caso ainda não tenha sido parametrizado: Transmissão manual No caso da transmissão manual em PARAMETROS GERAIS >  Outros (1) | Envio

TaxPlus NFe/NFCe | Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado

Duvida Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado - Como resolver?   Motivo da Rejeição Quando for emitida uma NFee com Finalidade (tag 

TaxPlus | SPED - Contribuições | Escrituração por Documento - Registro F100

DúvidaEscrituração por Documento (Registro F100) ProcedimentoSão inseridas as contas contábeis consideradas no Registro F100. Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Escrituração por Documento - Reg

InventSign | Verificando status do documento

Dúvida Verificando status do documento. Procedimento Após enviar um documento para assinatura, é possível verificar o status do mesmo. Acesse "Documentos". Clique em "Minhas solicitações". Observe que aqui estão presentes todas as solicitações enviadas pelo usuário, com informações como remetente, s

ContractPlus | Configuração | Tipos de documento

Dúvida Tipos de documento. Procedimentos Essa documentação foi estruturada visando auxiliar no processo de padronização e automação dos documentos (externos ao SAP) a serem anexados aos contratos e medições contratuais. Para isso, primeiramente é preciso realizar o cadastro de tipos de documentos.

TaxPlus | DCI | PI sem PPB | Documento de Origem

Dúvida Documento de Origem - PI sem PPB Procedimento A princípio, o add-on não exibe os detalhes dos documentos. Antes, é necessário: 1 carregar os insumos e seus dados na aba Insumos, ou 2 preencher os campos em sequência 1 O add-on exibirá os documentos envolvidos na produção do item da DCI. 2 Se

ContractPlus | Mensagem: (900) Não é possível cancelar um documento com origem em uma medição fora do contrato

Dúvida O que significa a mensagem "(900) N?o ? poss?vel cancelar um documento com origem em uma medi??o fora do contrato".   Procedimento Essa mensagem de alerta ocorre quando é feito um provisionamento de uma medição na tela de Medição do Add-on e, em seguida, há a tentativa de cancelamento do Doc

TaxPlus NFS-e | Parâmetros Gerais | Nacional (2) | Não permitir envio de documento com status CANCELADO no SAP

Dúvida   Não permitir envio de documento cancelado no SAP. Procedimento Ao habilitar o parâmetro em questão, não será permitido o envio de documentos cancelados no SAP. Acesse: TaxPlus NFS-e →  Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba "Nacional (2)", habilite o parâmetro "Não permitir envio de doc

TaxPlus NFS-e | Parâmetros Gerais | Dados Gerais – Gerais (2) | Não permitir envio de documento cancelado no SAP

Dúvida   Não permitir envio de documento cancelado no SAP. Procedimento Ao habilitar o parâmetro em questão, não será permitido o envio de documentos cancelados no SAP. Acesse: TaxPlus NFS-e →  Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba "Dados Gerais", marque a flag em "Não permitir envio de documen

TaxPlus | SPED - Contribuições | Escrituração por Documento - F130 | Adicionar

DúvidaEscrituração por Documento (Registro F130) ProcedimentoApós clicar no botão Adicionar, aparecerá a janela Configuração por Documento F130. Preencha os campos conforme necessário e clique no botão Inserir. Veja aqui sobre os parâmetros Exclusão do ICMS e Exclusão do IPI. O add-on retornará à j

TaxPlus DF-e | Configuração | Configuração Tipo do Documento

DúvidaConfiguração –Tipo do Documento.ProcedimentoAcesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Configuração Tipo do Documento. O Add-on utiliza a configuração do tipo de documento na tela de Configuração de Restrição (Recomendamos que siga os passos nesse artigo primeiro) Na grid "Entidades", utilize a fla

TaxPlus DF-e WebClient | Administração de DF-e | Atribuir documento-base para os documentos importados

Dúvida Administração de Documentos Fiscais eletrônicos – Atribuir documento-base para os documentos importados. Visão Geral 1. Selecione um XML e clique no botão "Importar". Selecione a opção Individual: 2. Nessa tela serão carregadas as informações importadas do arquivo XML selecionado. É possíve

ContractPlus | Geral | Utilizar o processo de aprovação de documento

Dúvida Utilizar o processo de aprovação de documento.   Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais.   Na aba “Geral”, habilite o parâmetro “Utilizar o processo de aprovação de documento” e clique em Atualizar. Esse parâmetro, quando habilitado

ContractPlus | Medições | Vincular documento em medição aprovada/aguardando faturamento

Dúvida Vincular documento em medição aprovada/aguardando faturamento.   Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais.   Na aba “Medições”, habilite a flag “Vincular documento em medição aprovada/aguardando faturamento” e, em seguida, clique em At

Invent Apps NF-e | Eventos - Fornecimento Não Realizado (Adiantamento)

Página Principal > Notas Fiscais - Eventos > Fornecimento não realizado (Adiantamento)ObjetivoEsta documentação apresenta como criar, enviar, consultar, cancelar e realizar o download dos arquivos relacionados ao evento de Fornecimento não realizado após pagamento antecipado no Invent Apps NF-e. O q

TaxPlus | LCDPR | Cadastro de Tipo de Documento | Tipo de Documento Através do Modelo Fiscal

Dúvida Tipo de Documento Através do Modelo Fiscal Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o modelo fiscal do SAP no tipo de documento.   Antes de iniciar o processo, deve-se cadastrar um modelo fiscal no SAP. Acesse: Módulo Administração → Definição → Finanças → Imposto → Nota Fiscal → Mod

TaxPlus GNRE | Adicionar documento de Provisão

Dúvida Adicionar documento de Provisão. Pré-requisitos Para realizar o processo de Adicionar um documento de Provisão, é necessário que realize previamente os seguintes processos: 1. Realizar as Configurações por UF da tela Configurações de Emitentes GNRE, para mais informações acesse o artigo Co

TaxPlus DFe | Não efetuar a consulta do XML autorizado ao realizar a ciência da operação manualmente

Dúvida Não efetuar a consulta do XML autorizado ao realizar a ciência da operação manualmente   Procedimento   Por padrão quando é realizado o manifesto Ciência da Operação manualmente, ou seja, pela tela de Administração de DF-e, na mesma requisição o Tax+ DFe tenta obter o XML Autorizado. Mas nem

TaxPlus NF-e / NFC-e | Configuração | Parâmetros Gerais | Aba Outros (6) | Não permitir envio de documento cancelado no SAP

Dúvida Não permitir envio de documento cancelado no SAP. Procedimento 1. Para habilitar esse parâmetro, acesse: TaxPlus NF-e / NFC-e → Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba "Outros (6)", marque a flag em "Não permitir envio de documento cancelado no SAP", em seguida clique em "Atualizar": Ao habi

ContractPlus | Mensagem: O anexo é obrigatório na entrega do documento

ContractPlus | Mensagem: O anexo é obrigatório na entrega do documento

TaxPlus DF-e | Administração de DF-e (Importação de Arquivos XML) - Importar Individual -  Atribuir documento base

Dúvida Administração de DF-e (Importação de Arquivos XML) - Importar Individual - Atribuir documento base. Requisitos Atenção   O(s) item(s) devem estar verificados para que o de-para possa ser feito. Para mais informações, acesse o artigo Administração de DF-e (Importação de Arquivos XML) - Verif

TaxPlus NF-e/NFC-e | Documento cancelado na SEFAZ não é cancelado no SAP — erro de conexão com o SLD

Dúvida O documento foi cancelado na SEFAZ, porém o cancelamento não foi realizado no SAP. No Histórico da NF-e, é apresentada a seguinte mensagem: "O documento foi cancelado na SEFAZ porém não pode ser cancelado no SAP. Não foi possível conectar a empresa [SBO_XXXXXX_PRD]: [-139}-{Sld service exce

TaxPlus DF-e | Configuração | Configurações de Recebimento | Atribuir depósito do documento base ao documento de destino

Dúvida Atribuir depósito do documento base ao documento de destino Procedimento Ao habilitar este parâmetro, o depósito do documento base será atribuído automaticamente ao documento de destino. Siga os passos: 1. Na tela Administração de DF-e clique em Novo e selecione o tipo de documento que desej

BankPlus | Cobrança | Parâmetros Gerais - Cobrança - Gera PDF ao gerar documento

  Gera PDF ao gerar documento Com a flag habilitada, no momento da geração do boleto, um arquivo do tipo PDF desse boleto seja salvo no diretório. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.     Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Parâmetros Gerais:   A

BankPlus | Cobrança | Administração de Crédito - Processos Disponíveis - Identificador do Documento

Identificador do Documento Foi implementado no add-on BankPlus, a opção de utilizar o Número do Documento como identificador do documento. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Vamos lá, acesse BankPlus → Cobrança → Administração de Crédito → Configurações → Convênio

Docs. Eletrônicos | Reforma Tributária | Considerar CST/ClassTrib da linha do documento

Procedimento Este parâmetro foi criado para considerar o CST (Código de Situação Tributária) e cClassTrib (Classificação Tributária) da linha do documento. Essa configuração permite que a classificação tributária seja definida diretamente na linha do documento. Regras de Prioridades: 1. Linha do doc

TaxPlus NF-e / NFC-e | Informações de importação por documento

Dúvida Informações de importação por documento. Procedimento Para informar os dados da informação por documento, na tela de emissão da Nota Fiscal de Saída, após adicionar os itens, clique no botão "DI - Documento":   Na tela "Despesas de importação (Todas as linhas)" preencha as informações de acor

TaxPlus NF-e/NFC-e | Documento cancelado na SEFAZ não é cancelado no SAP — erro de conexão com o SLD (-4009)

Dúvida O documento foi cancelado na SEFAZ, porém o cancelamento não foi concluído no SAP. No histórico da NF-e, é apresentada a seguinte mensagem: "O documento foi cancelado na SEFAZ porém não pode ser cancelado no SAP. Não foi possivel conectar a empresa [S80_MISTRAL_PRD]: [-4009]-[Failed to conn

TaxPlus DF-e |Configurações de Recebimento | Documentos | Tipo de Documento por CFOP |Validar existência documento de marketing

Dúvida Parâmetro: Validar existência documento de marketing na importação Procedimento O objetivo do parâmetro é verificar se o documento que será adicionado já existe na base do SAP. Observação Mesmo que esteja configurado para importar como rascunho, o addon irá verificar se aquele documento foi i

TaxPlus DF-e | Administração de DF-e |Pesquisar e atribuir documento base pelo número do documento (DocNum)

Dúvida Pesquisar e atribuir documento base pelo número do documento (DocNum). Requisitos Possuir um pedido de venda/compra em aberto, que será atribuído a uma nota fiscal importada através do TaxPlus DF-e. Procedimento 1. Acesse: TaxPlux DF-e → Administração de DF-e. Em Novo → NF-e de Saída → Indivi

TaxPlus | LCDPR | Livro Caixa Digital Produtor Rural | Registro Q100 | Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa

Dúvida Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o item do fluxo de caixa do SAP ao tipo de documento.   Exemplo: No contas a pagar, foi lançada uma despesa por conta no valor de R$ 100,00 - conta FGTS a Recolher. Em seguida, foi dado baixa no co

ContractPlus | Contratos | Importação a partir de documento de marketing do SAP

Dúvida Importação a partir de documento de marketing do SAP Business One. Procedimento O processo de importação através do SAP Business One tem como objetivo transformar, com agilidade e segurança, documentos do SAP (Cotação de venda, pedido de venda, oferta de compra e pedido de compra) em contrato

TaxPlus DF-e | Configuração | Parâmetros Gerais | Habilitar importação de Documento de Importação

Dúvida Habilitar importação de Documento de Importação. (XML ainda não autorizado) Procedimento Acesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Configurações gerais. Habilite o parâmetro "Habilitar importação de Documento de Importação", cuja finalidade é permitir que as informações da DI (Declaração de Impor

ContractPlus Web | Configurações | Configurações do documento de compras

Dúvida Configurações do documento de compras. Procedimento Acesse Configurações de usuário → Geral → Configurações do documento de compras. Nessa janela há parâmetros que devem ser habilitados ou desabilitados de acordo com a regra de negócio de cada empresa. 1- Adicionar documento ao aprovar rascun

TaxPlus | SPED - Contribuições | Escrituração por Documento - Registro F130

DúvidaEscrituração por Documento (Registro F130) ProcedimentoSão inseridas as contas contábeis consideradas no Registro F130. Acesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Escrituração por Documento - Reg

ContractPlus Web | Configurações | Adicionar documento ao aprovar rascunho

Dúvida Adicionar documento ao aprovar rascunho. Procedimento Acesse Configurações de usuário → Configurações do documento de compras. Caso o parâmetro "Adicionar documento ao aprovar rascunho" esteja habilitado, ao adicionar e aprovar um documento de marketing (Solicitação de compra, pedido de compr

TaxPlus | LCDPR | Livro Caixa Digital Produtor Rural | Registro Q100 | Tipo de Documento

Dúvida Tipo de Documento Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o modelo fiscal ou item do fluxo de caixa do SAP para classificar a posição 6 do Registro Q100, ao tipo de documento. Regra para o tipo de documento: Prioridade 1 - o sistema verifica se existem modelos vinculados ao tipo d

BankPlus | Serviços do BankPlus - API Rest - Cobrança - Obter os Boletos por Filial, Tipo de Documento e Número do Documento

Obter os Boletos por Filial, Tipo de Documento e Número do Documento Esse método tem a funcionalidade buscar os boletos por filial. Primeiramente, é necessário gerar e copiar o Token na aba API Rest dos Serviços: Em seguida, selecione o método GET - Cobrança Boletos da Filial/Nota  e vá até a aba

TaxPlus | Sintegra | Retorno de Mercadoria Não Entregue

Quando há devolução avulsa e o campo "OrigemIbge" estiver preenchido, deve considerar essa UF para que seja destacada a informação do documento no arquivo magnético. 1. Nota fiscal de saída 2. Ao emitir a devolução de nota fiscal de saída, ela deve ser emitida para a UF da entidade. No campo de usu

TaxPlus NF-e / NFC-e | Outros (1) | Para destinatário usar dados do documento

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TaxPlus DF-e | Administração de DF-e (Importação de Arquivos XML) - Consultar

Dúvida Administração de DF-e (Importação de Arquivos XML) - Consultar. Procedimento Este botão permite consultar o documento na SEFAZ: NF-e / SEFAZ (Documento Selecionado): Selecione um documento e em clique em "Consultar", opção "NF-e / SEFAZ (Documento Selecionado)": A consulta será feita: Pr

Como encontrar o DocEntry do documento de marketing através do número primário (DocNum)?

Este artigo informará os passos necessário para encontrar o DocEntry do documento de marketing através do número primário.

TaxPlus NF-e / NFC-e | Outros (1) | Usar o número do catálogo na linha do documento e caso não existir usar código do item

  Dúvida Usar o número do catálogo na linha do documento e caso não existir usar código do item. Procedimento Assim como no "Usar o número do catálogo do fornecedor no local do código do item, se não existir usar o código do item", esse parâmetro substitui o Código do Item (Padrão do SAP) no XML pe

TaxPlus DF-e | Configuração | Configurações de Recebimento | Outros | Validar a existência do documento base

Dúvida Validar a existência do documento base Procedimento Para validar a existência de um documento base, é necessário habilitar o parâmetro: Validar a existência do documento base. Para habilitar o parâmetro, acesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Configuração de recebimento → Outros → Atribuir doc

ContractPlus | Cliente | Considerar data de faturamento como data do documento na liberação e faturamento

Dúvida Considerar data de faturamento como data do documento na liberação e faturamento (Obs: Documentos não agrupados).   Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais.   Na aba “Cliente”, ative o parâmetro "Considerar data de faturamento como da

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Tipo de Documento

  Tipo de Documento Especifica o tipo de documento que será gerado, como, por exemplo, Duplicata Mercantil, Duplicata de serviço, entre outros. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrat

ContractPlus | Geral | Criar contrato ao criar documento de marketing

Dúvida Criar contrato ao criar documento de marketing.   Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais.   Na aba “Geral”, habilite a flag “Criar contrato ao criar documento de Marketing” e, em seguida, clique em Atualizar. Esse parâmetro, quando

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Número do Documento

Número do Documento Com essa configuração é possível definir o número que o cliente deseja informar como número do documento. Observe os detalhes da configuração: Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Filtragem por número do documento

Filtragem por número do documento Com esse processo é realizar o filtro de várias notas por uma lista com os números dos documentos. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamento:   Observe o filtro Nº da D

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento Eletrônico - Aba Documentos - Documento com Código de Barras

Documento com Código de Barras Esse é um dos tipos de pagamento disponíveis em Administração de Pagamentos e nele é possível inserir manualmente a Linha Digitável do boleto ou utilizar um leitor de Código de Barras. Nessa função, o banco do boleto é automaticamente identificado, bem como valor, da

TaxPlus NF-e / NFC-e | Outros (3) | O processo de cancelamento do documento deve ser realizado através de documento de devolução

Dúvida O processo de cancelamento do documento deve ser realizado através de documento de devolução Procedimento Deverá ser habilitado se for utilizado documento de devolução para processo de cancelamento. Para habilitar esse parâmetro acesse: TaxPlus NF-e / NFC-e → Configuração → Parâmetros Gerais.

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Parâmetro de Provisionamento - Considerar valor em moeda do documento

Considerar valor em moeda do documento O BankPlus disponibiliza alguns parâmetros relacionados a pagamentos de títulos, que facilitam esse processo ao proporcionar maior agilidade ao usuário do Add-on. Um desses Parâmetros de Provisionamento é o de "Considerar valor em moeda do documento". Im

TaxPlus | NF-e | NFC-e | Regularização de estoque do Amazonas (Falta de Documento de Entrada)

Dúvida  Como regularizar a NF-e para regularização de estoque (Falta de Documento de Entrada)? Procedimento Caso seja constatado a entrada de mercadoria, e não foi realizado o registro desta Nota Fiscal no sistema, é necessário ser emitida uma Nota Fiscal de entrada para o recolhimento dos impostos.

Rejeição 906: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo

Este artigo mostra os passos necessários para preencher o ICMS Efetivo no XML da NF-e.

TaxPlus DF-e | Configurações de Recebimento | Documentos | Dados Gerais (3) | Validar manifesto do documento ao importar...

Dúvida Validar manifesto do documento ao importar para o SAP B1 Procedimento Quando habilitado, o sistema irá validar a existência do manifesto do documento fiscal antes de realizar a importação para o SAP B1. Essa validação deverá ocorrer nos seguintes cenários de importação: manual/serviço e rascu

BankPlus | Cobrança | Parâmetros Gerais - Cobrança - Exportar boletos agrupados por documento

  Exportar boletos agrupados por documento Com a flag habilitada, no momento de realizar a exportação do boleto, será possível salvar os boletos em um único arquivo:  Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Na tela Nota Fiscal de Saída, com os boletos já

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Anexar Comprovante ao Documento

Anexar Comprovante de Pagamento ao Documento de Origem do Boleto  Essa funcionalidade está presente no Contrato Bancário de Pagamento e possibilita anexar o comprovante de pagamento do boleto no documento que o originou, como, por exemplo, uma Nota Fiscal Entrada. Acompanhe abaixo o processo.

TaxPlus DF-e | Configuração de Cores por Status do Documento

Dúvida Configuração de Cores por Status do Documento. ProcedimentoAcesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Configuração de Cores por Status do Documento. Nessa tela, é possível definir as cores exibidas para cada status de documento: Descrição dos campos: Status: Essa coluna corresponde aos status de

TaxPlus | SPED - Contribuições | Registro F100 | Geração pelo documento de marketing

Dúvida Geração automática do Registro F100 do SPED Contribuições pelo documento de marketing Procedimento Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas. Selecione "Escrituração por Documento - Registro F10

TaxPlus NF-e | Rejeição 246: CNPJ Destinatário não cadastrado

Dúvida Rejeição 246: CNPJ Destinatário não cadastrado.   Motivo da Rejeição A SEFAZ retorna essa rejeição ao enviar uma NF-e onde o destinatário está com o CNPJ ou a Inscrição Estadual inválida. Procedimento Confirmar a Inscrição Estadual e CNPJ do seu Cliente ou Fornecedor, ou através do site do

TaxPlus NF-e | Rejeição 879: Informado item "Produzido em Escala NÃO Relevante" e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn]

Dúvida Rejeição 879: Informado item "Produzido em Escala NÃO Relevante" e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] Motivo da Rejeição A rejeição "879: Informado item "Produzido em Escala NÃO Relevante" e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn]" indica que em uma NF-e ou NFC-e foi informado

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento Eletrônico - Aba Documentos - Documento com Código de Barras em Lote

Documento com Código de Barras em Lote Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Essa é uma funcionalidade presente em Administração de Pagamentos em que é possível salvar previsões utilizando um documento com Código de Barras em Lote, possibilitando assim, o

TaxPlus NF-e / NFC-e | Outros (3) | Verificar status do documento antes de realizar o cancelamento

Dúvida Verificar status do documento antes de realizar o cancelamento Visão Geral Esse parâmetro permite que o documento seja cancelado na Sefaz, quando o status no SAP Business One está como “Cancelado” e não permite realizar o cancelamento na Sefaz, quando o status é “Fechado”. Procedimento Quando

Informações de Pagamento - Adição dos campos de usuário nas prestações ou parcelas do documento de marketing

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Dúvida   O que é o número de lote e como o add-on gera a numeração? Procedimento No add-on, cada documento possui um número de lote e um número interno para sua identificação. No momento em que um documento é adicionado no SAP, o sistema da NFS-e gera e exibe o número do lote correspondente na tela

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Dúvida Como utilizar o parâmetro "Permitir alterar item ao importar documento" Procedimento Acesse: Configuração de Recebimentos → Documentos → Dados Gerais (2) → Permitir alterar item ao importar documento → Atualizar(OK)  Este parâmetro permite alterar o item durante o processo de importação do do

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Dúvida Fechar documento base com despesas adicionais Procedimento Os pedidos de compra que possuem despesa adicional (Frete, Seguro, Outros) não são fechados pelo SAP quando são referenciados em outro documento de marketing via DIAPI. Com o parâmetro habilitado, o TaxPlus DF-e forçará o fechamento d