Cobrança
[Remessa][Banco Alfa][CNAB400] DV do Nosso Numero incorreto
[Boleto] [Fibra] Código agencia incorreto no Boleto
[Centro de impressão]Exportar boletos em lote
[Migração de Boletos][BankSync] Erro ao processar retorno de boletos agrupados de NF e LCM após migração
[Remessa] [Itaú] Código de exclusão de Débitos
[Banco do Brasil 240-7] Ações de Remessa incorretas no Contrato diferentes do que consta no manual
[Boleto][Caixa CNAB240] Adicionar código de barras e endereço do pagador no layout
[Remessa][HSBC CNAB400] Ajustar carteira 021
[Banco ABC CNAB240] Layout do Banco ABC contando as linhas do arquivo ao invés de informar o número do registro dentro do lote e registro NF não está saindo
[Boleto][Fibra] Informar o número da carteira no boleto banco Fibra
[Banco do Brasil CNAB 400] Remessa de solicitação de baixa não gera informação de Cód. de Instrução
[Retorno] Layout do C6Bank não está identificando o registro detalhes do retorno para o banco C6 Bank (336) CNAB 400
[LinkBank Correspondente Itaú CNAB 400] Alterar Nome do Cedente no Arquivo de remessa
[Bradesco CNAB 400] Remover virgulas do endereço gerado na remessa/ Alterar mensagem de Juros
[Desconto condicional] [BB] Quando há mais de uma faixa de desconto a descrição do desconto gera corretamente, mas as faixas não são informadas na remessa
[LS Interbank Correspondente Bradesco] Gerando registro de NF mesmo com o Flag desmarcado
[Contas a Receber] Na adição de um CR com o meio de pagamento cheque buscar as contas do cliente
[Integração] Atualizar os campos na Planilha de Importação de boletos de outros softwares
[Duplicatas Descontadas] Contabilização Desconto Condicional na ocorrência Liquidado Descontado
[Títulos Bancários] Campo observação não grava ao cancelar boleto registrado
[Títulos Bancários] Contas a Receber pela tela de Histórico do boleto
[Retorno] Retorno de custas cartório do Banco do Brasil não está identificando a tarifa de custas em cartório
[Guanabara correspondente Itaú CNAB 400] Erro ao importar arquivo de retorno
[Renegociação] Documento não é apresentado caso mesmo DocEntry esteja vinculado a uma renegociação em outra base
[Renegociação] Erro ao clicar para Adicionar documentos na renegociação - Ambiente Não Multifilial
[MoneyPlus][Carteira 09] Posições 93 e 94 não geram informação.
[Banco BTG CNAB 240] Erro informar multa no arquivo segmento R
[Remessa] [Itaú carteira 112 CNAB 400] Registro chave NFE na carteira 112 Itaú
[Banco Sicoob CNAB 240] Digito verificador no Código do Banco Destinatário
[PIX] [Itaú] Erro ao emitir o PIX
[Retorno de Liquidação] Erro ao processar "-10 Valor da confirmação tem que ser superior a zero"
[Configuração][Empresas] Ao remover ou adicionar template não é gerado Log
[Abc CNAB 400] Implementar Duplicata Mercantil para Carteira 06
[Retorno] Erro Retorno Intermedium
[Centro de Impressão][Centro de Impressão] Mensagem de erro de envio não aparece com flag de Exibir parcelas ativo
[Renegociação] Informação do Nome da Empresa incorreto na tela de Renegociação
[Serviço] Add-on não está identificando diretório de notas Modelo 22

Pagamento
[Aprovação] Filtro contrato com erro em aprovação de pagamentos
[Pagamento Manual] LCM não é gerado com Centro de Custos ao realizar Pagamento Manual com juros/multa
[Administração de Pagamentos] Devolução de NF com Bloqueio é listada mesmo com flag ativo para não mostrar documentos com bloqueio de pagamento
[Remessa] Erro no código identificar pagamento DARF Sicredi
[Ordem de Pagamento] Janela de erro não abre , travando o ambiente
[Transferência entre contas] Projeto não informado no LCM ao usar contra provisória
[Retorno Caixa CNAB 240] Retorno de pagamento de tributo sem código de barras não trás informações ao ser importado
[Caixa 240]Erro ao alterar a data da transferência
[Bradesco CNAB 240] Valor nominal não esta sendo informado na remessa pagamento de fatura
[Ordem de pagamento eletrônico] Observações não aparecem na seleção da previsões de pagamento
[Administração de Pagamento] [Listar Parcelas] Conta Bancaria do Parceiro não informado Digito da AG. e C.C.
[Safra Arrecadações CNAB 400] Corrigir campo na remessa - Tipo de Pagamento
[Parâmetros Gerais] [Transferência para Cliente] O Add-on não está reconhecendo o flag pagar na data de vencimento da parcela no provisionamento de transferência para cliente
[Remessa] [Itaú CNAB240] Não gera CPF/CNPJ na remessa em Segmento N (GRF/GRRF) em ambiente sem Multifilial
[Tributos sem Código de Barras] Tratar caracteres especiais
[Previsões/Pagamentos] Alterar - Transferência para outro Contrato
[Transferência em Lote] Mesmo vencimento aplicado em todas as parcelas da previsão gerada
[DDA] Add-on vinculando uma única parcela a 3 registros de DDA
[Banrisul] Atualizar layout com PIX

Conciliação de Cartão
[Cielo] Atualização de Layout
[Movimento de Cancelamento] Movimento de Cancelamento não está gravando Deposito e Lançamento
[Ajuste de Débito/Crédito] Data de lançamento incorreta
[Rede] Contabilizar movimento de liquidação agrupado por resumo

Conciliação Bancária
[Banco do Brasil][OFX] Add-on não diferencia Débito e Credito para XFER - Transferência
[Banco Safra S.A.] Atualizar Layout CNAB 240 FEBRABAN - Categoria
[Contabilização] Add-on não considera Conta de Contrapartida na linha do extrato
[Itaú] Extrato OFX do Itaú envia agência conta e DV da conta concatenado e Add-on não reconhece
[Processamento de Extrato Bancário] O Add-on não está reconhecendo as várias contas bancárias cadastradas no SAP