Versão: 23.6.23.28260 - 23/06/2023
Instalação ARD
Instalação ARD
Instalação Light Weight
Release note
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Observação | |||||||
| Todas as melhorias, funcionalidades e correções anteriormente implementadas estão disponíveis a partir da versão 23.3.29.27054 - 29/03/2023. | ||||||||
Melhorias e Funcionalidades
[Configurações] [Documentações] Alterar Menu para "Links da Invent"
[SNAPSHOT] Remover checagem de Snapshot ativo
[Licenciamento] Atualizar lib para permitir licenciamento de empresas estrangeiras
Serviços
Implementar Informação do tipo de cobrança na API
Análises Financeiras
Implementar possibilidade de filtrar tipos de documento
[Análise Detalhada] Adicionar novos campos a análise
Cobrança
[Sicoob] [Boleto] Implementar registro online via API
[Boleto] [BolePIX] Implementar cobrança via BolePIX do Banco Santander
[Banco China Construction Brasil CNAB 400] Implantar layout Banco CCB
[Ourinvest] Desenvolver Layout do banco
[Contas a Receber] Listar devolução de saída e LCM com saldo negativo para permitir baixa agrupada
[Contas a Receber] Permitir baixar como cheque e dinheiro em um único CR
[Centro de impressão] Criar na tela de parâmetros opção "Exibir Parcelas"
[Cobrança][Retorno] Ignorar parcelas com Data de Lançamento posterior a Data de Liquidação no processamento do retorno
[Banco Voiter CNAB 400] Implementar banco carteira 109
[FIDC Premium correspondente Bradesco] Implementar carteira 04
[Centro de Impressão] Manter seleção de títulos após ações de gerar, registrar, enviar e imprimir
[Retorno Itaú] [Duplicata Descontada Itaú CNAB 400] Validar campos no Header do arquivo na importação do retorno
[Registro de boletos por API] Gerar JSON para validação com bancos
[Remessa] Adicionar filtro Número da NFSe
[Variável de E-mail] Considerar imposto retido no pagamento no valor bruto da parcela
[Títulos Bancários] Adicionar filtro Empresa no cabeçalho
[Câmbio] Considerar câmbio do documento na baixa do CR
[Contas a Receber] Permitir informar juros e multa para parcela que não venceu
[Contas a Receber] Calcular valor de juros até data de lançamento
Pagamento
[Não utilizar boleto do SAP] Permitir contabilizar processo de mútuo quando o parâmetro estiver marcado
[Administração de pagamento] Adicionar coluna com o tipo de documento
[DDA] Ajustar vencimento quando pagamento for feriado
[Administração de Pagamentos] [Previsões / Pagamentos] Trazer no filtro de Situação e Status boletos cancelados como padrão
[Relatório de pagamento] listar por Ordem Alfabética
[Bank of America CNAB 240] Implantar layout para o banco
[Banco Banrisul] Implementar Pagamento de GPS Tributo sem Código de Barras
[Tributos sem Código de Barras] Automatizar o preenchimento do identificador com base no documento de origem
[Pagamento Internacional] Implementar trava para não permitir cancelar/baixar o documento de origem com previsão em aberto
Conciliação bancária
Implementar preenchimento do campo ref1 com o número do documento e código do lançamento na geração de LCM
Preencher campos Referencia do SAP
Conciliação de cartão
[Cartão de Crédito] Alteração no Processamento de Deposito de Cartão de Crédito
Criar campo para informar no contrato centro de custos na baixa do depósito
[Cielo] Atualização de Layout
[Skytef] Implementar nov layout de arquivo Software Express
Correções
Infra
Ao bloquear o SAP ocorre um problema na UI do Add-On
[SQL Server 2008] Erro ao abrir telas do Add-On - SHCore.DLL
Serviços
Ao iniciar qualquer tarefa do serviço que se conecta ao SAP, as conexões ficam presas no usuário
Cobrança
[Banco BS2] [Boleto] Ajustes no recibo do pagador
[Centro de Impressão] Melhorar performance de geração de boletos agrupados
[Centro de Impressão] [Agrupamento] Adicionar coluna juros e validar o cálculo do valor dos juros x dias vencidos
[Retorno] [Banco do Nordeste] Valor recebido e valor de juros não são lidos
[Atualização de Layout][Sofisa] Campo "Código do convênio/Empresa" está limitado a 7 caracteres, não sendo possível enviar o código completo no contrato
[Processamento de Retorno] Trazer mensagem de erro do SAP na coluna Log Processamento
[Empresa] Não permitir Atualizar a Empresa caso a flag "Salvar Boleto no Diretório" estiver marcada e o diretório estiver vazio
[Retorno] Particularidade do Banco Unicred. Não existe ocorrência para confirmar baixa. Deve ser lido de outro campo no retorno (particularidade do banco)
[API de Renegociação] Add-On não esta considerando o valor dos juros e multa das linhas da parcela quando o percentual é informado no cabeçalho
[Remessa] Layout Débito automático da Caixa Econômica não está informando, nem tem campo para informar o código do compromisso
[Cobranças avulso] Tipo de documento não informado
[Banco BS2 CNAB 400] Ajustar campos na remessa e boleto
[Atualização de Layout] C6Bank solicita que seja enviado registro de NF na remessa nas posições 401 a 444
[Contas a Receber] Não listar LCMs de fornecedores
[Demonstrativo] Tag que puxa as observações de Abertura e encerramento não está retornando nenhum valor
[Santander CNAB 400] Não altera vencimento de boleto ao processar retorno com ocorrência 14
[Integração] Assistente para migração está puxando o nosso número errado para a caixa econômica Federal CNAB 400
[E-mail] Caracteres inválidos na descrição do e-mail automático
Licenças de usuário CRM do SAP não visualiza boletos na tela de nota fiscal de saída
[ABC CNAB 240] Campos de DDD e Número do PN não são preenchidos na remessa
[FIDC Premium correspondente Bradesco] Ajustar retornos da carteira 04
[API Banco do Brasil] API do Banco do Brasil retornando rejeição sem mensagem de erro
[Retorno] [Banco do Brasil CBR641] Liquidação em Cartório não é contabilizada quando retorno não gera LCM
[Remessa] Remessa do Banco BIB (406) não está enviando o código da moeda na posição indicada no manual
[Link de Pagamento] Erro na baixa do contas a receber quando a nota é de uma filial
[Email] A Tag {InformacoesCobranca} Está informando o valor total da nota, não as prestações, ao enviar o email
[Boleto] Carácter especiais Validação via API Banco Itau
[Remessa] [Banco FIBRA CNAB 400] Ajuste na remessa para Carteira código D
[Voliter Carteira 112]Tipo de Carteira: preencher com I, na posição 108
[Link de Pagamento] [Vindi] Ajustar erros da autorização em produção
Pagamento
[Caixa] [Tributos sem Cód. Barras] Identificação do contribuinte inválida
[Parâmetros Gerais] SAP trava ao marcar flags específicas e Atualizar
[Transferência para Cliente] Erro ao realizar uma nova transferência para cliente
[Pagamento Manual] Erro na baixa "O valor de pagamento é superior ao valor da nota fiscal"
[Ordem de pagamento] Banco Banrisul Pagamento preenchendo a conta corrente maior do que deveria, cortando o dígito da conta
[Retorno da Ordem de Pagamento] Retorno de pagamento Risco Sacado dando erro no add-on devido à um campo numérico estar nulo
[Documento Código de Barras] Data de Vencimento sendo informado no Add-on e na Remessa como data de Pagamento
[Banco do Brasil] Ajustar Identificadores para pagamento de GPS
[Caixa][Transferência entre contas] Identificação do documento Inválida
[Safra][DDA] Erro ao importar arquivo DDA
[Remessa] [Banestes CNAB400] Informações incorretas em remessa de DOC
[Banco Caixa] Ajustar remessa transferência para terceiros
[Ocorrências] Banco Sicoob (756), Ocorrência "PD" está como "Rejeitado", deveria estar "Agendado" ou "Remessa"
Erro ao provisionar pagamento de boleto com vencimento no Final de Semana na segunda-feira
[DDA][Sicoob 240] Data de emissão do título preenchida com zeros
[Banco Inter] Configuração para não gerar o endereço não surte efeito
[Parâmetros Gerais] Permitir Informar o Pagamento de Terceiro no Documento não puxa a conta padrão quando informado nulo no documento de origem
[Pagamento Internacional] [Peru] Ajustes na remessa
Conciliação bancária
[VAN] Após ativar integração com VAN via API não é possível desabilitar
[Processamento] Não está identificando a conta Contra-partida
[Processamento] Tipo de lançamento futuro Bradesco
[Processamento] Projeto e centro de custos divergentes no processamento de extrato
Conciliação de cartão
[Atualização de Layout] [REDE] Atualizar layouts de extrato de cartão
[Contrato de cartão] Erro no número da filial ao selecionar a opção "Todas as filiais"
[GetNet] Erro ao importar o arquivo
[Software Express] [SiTef] Erro ao importar arquivo de extrato