Versão: 23.9.15.29499 - 15/09/2023
Instalação ARD
Instalação Light Weight
Release note
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Observação | |||||||
| Todas as melhorias, funcionalidades e correções anteriormente implementadas estão disponíveis a partir da versão 23.6.23.28260 - 23/06/2023. | ||||||||
Melhorias e Funcionalidades
[Licenciamento] Atualizar lib para permitir licenciamento de empresas estrangeiras
[SNAPSHOT] Remover checagem de Snapshot ativo
[Configurações] [Documentações] Implementar menu "Links da Invent"
[VAN] [ESales] Implementar integração via API
Serviços
[API BankPlus] Retornar mais dados do parceiro de negocio pela API
[Cobrança] Implementar Ordenação de Boletos e Notas na API Rest
[Serviços] Implementar colocação da Informação do Tipo de cobrança na API
Cobrança
[Aba Cobrança NF] Implementar botão histórico
[Geração de boleto somente após a nota ser autorizada T1] Gravar o número da NFSe no boleto
[Banco Itaú] Gravar JSON de confirmação e liquidação
[Centro de Impressão] Adicionar colunas Observação e Informação Cobrança
Implementar possibilidade de filtrar tipos de documento
[Custódia de Cheques] [Retorno] Implementar campo data do crédito que deve ser preenchido com D+1 para cheques pré-datados
[BolePIX API Bradesco] Implementar cobrança BolePIX API do Bradesco
[Remessa] Valor acumulado dos títulos na seleção
[Sicredi CNAB 400] Gerar serial da nota no lugar do numero de controle na remessa
[Centro de Impressão e Contas a Receber] Adicionar coluna Nome Fantasia
[Layout daycoval corresp Bradesco] Daycoval solicite que enviemos o layout do Daycoval com a Impressão do boleto como Bradesco
Agrupar boletos de um Documento/LCM por campo de usuário
[Contas a Receber] Calcular valor de juros até data de lançamento
[Centro Impressão] Listar dados fiscais do endereço do documento de marketing
[Centro de Impressão] Permitir atualizar cadastro do PN quando não houver e-mail
[Contas a Receber] Permitir informar juros e multa para parcela que não venceu
[Câmbio] Considerar câmbio do documento na baixa do CR
[Títulos Bancários] Adicionar filtro Empresa no cabeçalho
[Variável de E-mail] Considerar imposto retido no pagamento no valor bruto da parcela
[Remessa] Adicionar filtro Número da NFSe
[Registro de boletos por API] Gerar JSON para validação com bancos
[Email] Implementar envio de boleto, DANFE e XML para o software de terceiro T1
[Renegociação] Implementar log de alterações da renegociação
[LCM] Implementar campo Informação Cobrança para geração de origem LCM
[Retorno Itaú] [Duplicata Descontada Itaú CNAB 400] Validar campos no Header do arquivo na importação do retorno
[Centro de Impressão] Manter seleção de títulos após ações de gerar, registrar, enviar e imprimir
[Retorno] Ignorar parcelas com Data de Lançamento posterior a Data de Liquidação no processamento do retorno
[Centro de impressão] Criar na tela de parâmetros opção "Exibir Parcelas"
[Contas a Receber] Permitir baixar como cheque e dinheiro em um único CR
[Contas a Receber] Listar devolução de saída e LCM com saldo negativo para permitir baixa agrupada
Envio de notificação por WhatsApp
[Boleto] [BolePIX] Implementar cobrança via BolePIX do Banco Santander
[Boleto API] Implementar cobrança Boleto API atualizada do Bradesco
[Sicoob] [Boleto] Implementar registro online via API
[Banco Voiter] Incluir carteira 113
[Grupo Sarfaty correspondente Bradesco CNAB 400] Implementar carteira 16
[BS Factoring] Implementar layout CNAB 444
[Banco BOCOM CNAB 400 correspondente Santander] implementar layout
[FIDC Fromtis] Implementar CNAB 444
[Banco Inter] Atualização de Layout
[FDIC Premium correspondente Bradesco] Implementar carteira 04
[Banco Voiter CNAB 400] Implementar banco carteira 109
[Banco China Construction Brasil CNAB 400] Implantar layout Banco CCB
Desenvolver Layout do banco Ourinvest (Cópia Bradesco CNAB 400)
[Remessa] [Banco Industrial do Brasil CNAB 400] Realizar ajustes no layout
[Cobrança] Implementar Ordenação de Boletos e Notas na API Rest
[Serviços] Implementar colocação da Informação do Tipo de cobrança na API
Cobrança
[Aba Cobrança NF] Implementar botão histórico
[Geração de boleto somente após a nota ser autorizada T1] Gravar o número da NFSe no boleto
[Banco Itaú] Gravar JSON de confirmação e liquidação
[Centro de Impressão] Adicionar colunas Observação e Informação Cobrança
Implementar possibilidade de filtrar tipos de documento
[Custódia de Cheques] [Retorno] Implementar campo data do crédito que deve ser preenchido com D+1 para cheques pré-datados
[BolePIX API Bradesco] Implementar cobrança BolePIX API do Bradesco
[Remessa] Valor acumulado dos títulos na seleção
[Sicredi CNAB 400] Gerar serial da nota no lugar do numero de controle na remessa
[Centro de Impressão e Contas a Receber] Adicionar coluna Nome Fantasia
[Layout daycoval corresp Bradesco] Daycoval solicite que enviemos o layout do Daycoval com a Impressão do boleto como Bradesco
Agrupar boletos de um Documento/LCM por campo de usuário
[Contas a Receber] Calcular valor de juros até data de lançamento
[Centro Impressão] Listar dados fiscais do endereço do documento de marketing
[Centro de Impressão] Permitir atualizar cadastro do PN quando não houver e-mail
[Contas a Receber] Permitir informar juros e multa para parcela que não venceu
[Câmbio] Considerar câmbio do documento na baixa do CR
[Títulos Bancários] Adicionar filtro Empresa no cabeçalho
[Variável de E-mail] Considerar imposto retido no pagamento no valor bruto da parcela
[Remessa] Adicionar filtro Número da NFSe
[Registro de boletos por API] Gerar JSON para validação com bancos
[Email] Implementar envio de boleto, DANFE e XML para o software de terceiro T1
[Renegociação] Implementar log de alterações da renegociação
[LCM] Implementar campo Informação Cobrança para geração de origem LCM
[Retorno Itaú] [Duplicata Descontada Itaú CNAB 400] Validar campos no Header do arquivo na importação do retorno
[Centro de Impressão] Manter seleção de títulos após ações de gerar, registrar, enviar e imprimir
[Retorno] Ignorar parcelas com Data de Lançamento posterior a Data de Liquidação no processamento do retorno
[Centro de impressão] Criar na tela de parâmetros opção "Exibir Parcelas"
[Contas a Receber] Permitir baixar como cheque e dinheiro em um único CR
[Contas a Receber] Listar devolução de saída e LCM com saldo negativo para permitir baixa agrupada
Envio de notificação por WhatsApp
[Boleto] [BolePIX] Implementar cobrança via BolePIX do Banco Santander
[Boleto API] Implementar cobrança Boleto API atualizada do Bradesco
[Sicoob] [Boleto] Implementar registro online via API
[Banco Voiter] Incluir carteira 113
[Grupo Sarfaty correspondente Bradesco CNAB 400] Implementar carteira 16
[BS Factoring] Implementar layout CNAB 444
[Banco BOCOM CNAB 400 correspondente Santander] implementar layout
[FIDC Fromtis] Implementar CNAB 444
[Banco Inter] Atualização de Layout
[FDIC Premium correspondente Bradesco] Implementar carteira 04
[Banco Voiter CNAB 400] Implementar banco carteira 109
[Banco China Construction Brasil CNAB 400] Implantar layout Banco CCB
Desenvolver Layout do banco Ourinvest (Cópia Bradesco CNAB 400)
[Remessa] [Banco Industrial do Brasil CNAB 400] Realizar ajustes no layout
Pagamento
[Baixa Manual] Permitir customizar o histórico
[DDA] Ajustar vencimento quando pagamento for feriado
[Relatório] Visualizar a moeda do documento
[Não utilizar boleto SAP] Implementar parâmetro para trazer o documento na moeda do documento
[Aprovação de Previsão] Permitir configurar alçadas diferentes por usuário e filial
[Aprovação de Previsão] Permitir configurar alçadas diferentes por usuário e filial na ordem de pagamento
[Tributos sem Código de Barras] Automatizar o preenchimento do identificador com base no documento de origem
[Relatório de pagamento] listar por Ordem Alfabética
[Administração de Pagamento] Implementar possibilidade de informar os juros e multa no documento de origem
[Administração de Pagamentos] [Previsões / Pagamentos] Trazer no filtro de Situação e Status boletos cancelados como padrão
[Pagamento Internacional] [Retorno] Deixar a linha em amarelo quando der erro no comprovante mas baixar o CP
[Administração de pagamento] Adicionar coluna com o tipo de documento
[Pagamento em Lote] Permitir alterar o vencimento se o parâmetro estiver habilitado
Agrupar títulos de filiais diferentes sem usar módulo de Boletos
Permitir informar a taxa de câmbio quando o parâmetro de não utilizar boleto SAP estiver marcado
Permitir contabilizar processo de mútuo quando o parâmetro de não utilizar boleto SAP estiver marcado
[CitiBank CNAB 240] Implementar Layout CNAB 240 com PIX
[Banco Inter] Atualizar Layout CNAB 240 com Pix
[Banco do Brasil] Implementar CNAB 300 pagamento de GNRE
[Banco Banrisul] Implementar Pagamento de GPS Tributo sem Código de Barras
Implantar layout para o banco Bank of America CNAB 240
Conciliação de cartão
Implementar campo de usuário parcela do sistema legado para conciliação de vendas parceladas
Criar campo para informar no contrato centro de custos na baixa do depósito
[Cielo] Atualização de Layout
Criar campo para informar no contrato centro de custos na baixa do depósito
[Cielo] Atualização de Layout
Conciliação bancária
[Processamento de Extrato] Implementar filtro de busca por conta bancária
[Processamento] Implementar parâmetro "Não importar lotes de extrato de filiais não cadastradas"
Preencher campos Referencia do SAP
Implementar preenchimento do campo ref1 com o número do documento e código do lançamento na geração de LCM
[Banco do Brasil] Implementar CNAB 300
[Banco SAFRA] Implementar extrato OFX
Análise Financeira
[Detalhada] Adicionar novos campos a análise detalhada
Implementar possibilidade de filtrar tipos de documento
Correções
[Serviço] Ao iniciar qualquer tarefa do serviço que se conecta ao SAP, as conexões ficam presas no mesmo usuário, causando erros de conexão com a DI-API
[Licença] Erro ao licenciar ambientes não multi-filial
[Serviço] Ao iniciar qualquer tarefa do serviço que se conecta ao SAP, as conexões ficam presas no mesmo usuário, causando erros de conexão com a DI-API
[Licença] Erro ao licenciar ambientes não multi-filial
Infra
[Infra] [SQL Server 2008] Erro ao abrir qualquer tela do add-on - SHCore.DLL
Cobrança
Listar Apenas Forma de Pagamento do Tipo Recebimento
[Remessa][BOCOM corresp. Santander] Ajustar campos de remessa e adicionar informações de SACADOR/AVALISTA no contrato
[PIX BB] Erro no registro do PIX v1
[Boleto] QR-Code PIX sendo gerado inválido no Sicredi CNAB 748-400
[Serviços] Problemas nos serviços de geração e impressão de boletos
[Template de E-mail] Envio de template de Contas a Receber enviando apenas para o e-mail principal do PN
[Atualização de Layout] 341 - Itaú - Ao Enviar os dados do avalista, o Bank plus está também enviando o e-mail do PN para envio automático
[Sicoob] Gerar segmento S nas remessas padrão
[Serviço] Geração de boletos automática quando o Pedido de Cancelamento é rejeitado
[Banco Premium Correspondente Bradesco CNAB 400] Campo de Nosso Número zerado no retorno
[Itaú API 2.0 BoleCode] Enviar informação de Número da Nota e Número de Controle no registro do boleto via API
[C6 Bank CNAB 400] Erro geração da porcentagem de multa na remessa
[BOCOM CNAB 400 Correspondente Santander] Arquivo de remessa sendo gerado com divergências em relação ao layout
[Retorno] CNAB 240 do Santander está lendo corretamente o segmento Y, porém não gera o QR Code PIX no boleto impresso
[Atualização de Layout] Banco SOFISA está solicitando para não enviarmos mais vírgula ou caracteres especiais no logradouro do PN (Pagador) LAYOUT 341CNAB400_SOF
[Remessa] [Caixa CNAB 150 Debito Automatico] Ajustar campos da remessa
[Atualização de Layout] SOFISA passará a Enviar os dados de Agência e Conta nos retornos
[Banco Fibra] Criar campos separados para Código da Empresa e Código Beneficiário
[Banco do Brasil API v1.0] Não enviar e-mail no Json de registro de boletos
[Código de Barras] Código de Barras e linha digitável do banco VIACRED está informando o número de série da NF no lugar do nosso número
[Custodia de Cheques] Erro ao contabilizar depósito de cheques
[Template de E-mail] Tag {DataProtesto} está exibindo sempre 01/01/0001
[Atualização de Layout] Layout HSBC inserindo zero à direita no código do convênio do Header
[Histórico do Lançamento] - Observação do LCM do Contas a Receber cortando caracteres do Historico do Lançamento
[Remessa] [Banco C6 CNAB400] Remessa com mais de 400 caracteres por linha na remessa da Carteira 51
[Banco Inter CNAB 400] Ajustar arquivo de remessa
[Coop. Central Cred.] Ajustar nosso número
[Boleto] Flags de desconto e juros financeiro não funcionam ao mesmo tempo
[Banco Votorantim Cnab 400] Gerar registro 2 (multa) para ação de remessa 48 (Pré-Remessa)
[Banco Voiter/Indusval CNAB 400] Corrigir status dos Parâmetros de retorno do banco
[E-mail] Envio de DANFSe com boleto não enviando para bases de filial única quando o addon é B1Plus NFe (add-on de terceiros)
[Itaú CNAB 400 BoleCode] Não gerar Segmento 3 na remessa de registro caso a chave PIX seja CNPJ
[Banco Voiter] Ajustar variáveis para campo instrução do boleto
[Banco Industrial do Brasil CNAB 400] Realizar ajustes na remessa e boleto
[Remessa] [Banco FIBRA CNAB 400] Ajuste na remessa para Carteira código D
[Envio de E-mail] Envio de Danfe e Xml da nota de entrada quando DocEntry igual ao da Nota de Saída
[Títulos Bancários] [API Online] Corrigir mensagem de confirmação de consulta e registro do boleto
[Cooperativa Central de Crédito] Divergências no Nosso Número
[Link de Pagamento] Erro na baixa do contas a receber quando a nota é de uma filial
[Remessa] Remessa do Banco BIB (406) não está enviando o código da moeda na posição indicada no manual
[API Banco do Brasil] API do Banco do Brasil retornando rejeição sem mensagem de erro
[Banco BS2] Ajustar calculo nosso numero
[Renegociação] Erro ao consolidar PN no processo de renegociação
[ABC CNAB 240] Campos de DDD e Número do PN não são preenchidos na remessa
[FIDC Premium correspondente Bradesco] Ajustar retornos da carteira 04
Licenças de usuário CRM do SAP não visualiza boletos na tela de nota fiscal de saída
[Integração] Assistente para migração está puxando o nosso número errado para a caixa econômica Federal CNAB 400
[Santander CNAB 400] Não altera vencimento de boleto ao processar retorno com ocorrência 14
[Renegociação] Ao incluir mais de uma nota na Renegociação quando o DocEntry é o mesmo, não corre erro, mas a nota também não é enviada (Saída, adiantamento e Devolução)
[Atualização de Layout] C6Bank solicita que seja enviado registro de NF na remessa nas posições 401 a 444
[API de Renegociação] Add-On não esta considerando o valor dos juros e multa das linhas da parcela quando o percentual é informado no cabeçalho
[Retorno] Particularidade do Banco Unicred. Não existe ocorrência para confirmar baixa. Deve ser lido de outro campo no retorno (particularidade do banco)
[Empresa] Não permitir Atualizar a Empresa caso a flag "Salvar Boleto no Diretório" estiver marcada e o diretório estiver vazio
[Remessa][Alteração de Vencimento] Banco Banrisul está recusando as remessas de alteração de vencimento pois informa que deve ser encaminhado instrução de alteração de multa e juros
[Processamento de Retorno] Trazer mensagem de erro do SAP na coluna Log Processamento
[Atualização de Layout][Sofisa] Campo "Código do convênio/Empresa" está limitado a 7 caracteres, não sendo possível enviar o código completo no contrato
[Centro de Impressão] Melhorar performance de geração de boletos agrupados
[Banco BS2] [Boleto] Ajustes no recibo do pagador
[Banco Daycoval CNAB400] Ajustar números de caracteres do número de conta
Listar Apenas Forma de Pagamento do Tipo Recebimento
[Remessa][BOCOM corresp. Santander] Ajustar campos de remessa e adicionar informações de SACADOR/AVALISTA no contrato
[PIX BB] Erro no registro do PIX v1
[Boleto] QR-Code PIX sendo gerado inválido no Sicredi CNAB 748-400
[Serviços] Problemas nos serviços de geração e impressão de boletos
[Template de E-mail] Envio de template de Contas a Receber enviando apenas para o e-mail principal do PN
[Atualização de Layout] 341 - Itaú - Ao Enviar os dados do avalista, o Bank plus está também enviando o e-mail do PN para envio automático
[Sicoob] Gerar segmento S nas remessas padrão
[Serviço] Geração de boletos automática quando o Pedido de Cancelamento é rejeitado
[Banco Premium Correspondente Bradesco CNAB 400] Campo de Nosso Número zerado no retorno
[Itaú API 2.0 BoleCode] Enviar informação de Número da Nota e Número de Controle no registro do boleto via API
[C6 Bank CNAB 400] Erro geração da porcentagem de multa na remessa
[BOCOM CNAB 400 Correspondente Santander] Arquivo de remessa sendo gerado com divergências em relação ao layout
[Retorno] CNAB 240 do Santander está lendo corretamente o segmento Y, porém não gera o QR Code PIX no boleto impresso
[Atualização de Layout] Banco SOFISA está solicitando para não enviarmos mais vírgula ou caracteres especiais no logradouro do PN (Pagador) LAYOUT 341CNAB400_SOF
[Remessa] [Caixa CNAB 150 Debito Automatico] Ajustar campos da remessa
[Atualização de Layout] SOFISA passará a Enviar os dados de Agência e Conta nos retornos
[Banco Fibra] Criar campos separados para Código da Empresa e Código Beneficiário
[Banco do Brasil API v1.0] Não enviar e-mail no Json de registro de boletos
[Código de Barras] Código de Barras e linha digitável do banco VIACRED está informando o número de série da NF no lugar do nosso número
[Custodia de Cheques] Erro ao contabilizar depósito de cheques
[Template de E-mail] Tag {DataProtesto} está exibindo sempre 01/01/0001
[Atualização de Layout] Layout HSBC inserindo zero à direita no código do convênio do Header
[Histórico do Lançamento] - Observação do LCM do Contas a Receber cortando caracteres do Historico do Lançamento
[Remessa] [Banco C6 CNAB400] Remessa com mais de 400 caracteres por linha na remessa da Carteira 51
[Banco Inter CNAB 400] Ajustar arquivo de remessa
[Coop. Central Cred.] Ajustar nosso número
[Boleto] Flags de desconto e juros financeiro não funcionam ao mesmo tempo
[Banco Votorantim Cnab 400] Gerar registro 2 (multa) para ação de remessa 48 (Pré-Remessa)
[Banco Voiter/Indusval CNAB 400] Corrigir status dos Parâmetros de retorno do banco
[E-mail] Envio de DANFSe com boleto não enviando para bases de filial única quando o addon é B1Plus NFe (add-on de terceiros)
[Itaú CNAB 400 BoleCode] Não gerar Segmento 3 na remessa de registro caso a chave PIX seja CNPJ
[Banco Voiter] Ajustar variáveis para campo instrução do boleto
[Banco Industrial do Brasil CNAB 400] Realizar ajustes na remessa e boleto
[Remessa] [Banco FIBRA CNAB 400] Ajuste na remessa para Carteira código D
[Envio de E-mail] Envio de Danfe e Xml da nota de entrada quando DocEntry igual ao da Nota de Saída
[Títulos Bancários] [API Online] Corrigir mensagem de confirmação de consulta e registro do boleto
[Cooperativa Central de Crédito] Divergências no Nosso Número
[Link de Pagamento] Erro na baixa do contas a receber quando a nota é de uma filial
[Remessa] Remessa do Banco BIB (406) não está enviando o código da moeda na posição indicada no manual
[API Banco do Brasil] API do Banco do Brasil retornando rejeição sem mensagem de erro
[Banco BS2] Ajustar calculo nosso numero
[Renegociação] Erro ao consolidar PN no processo de renegociação
[ABC CNAB 240] Campos de DDD e Número do PN não são preenchidos na remessa
[FIDC Premium correspondente Bradesco] Ajustar retornos da carteira 04
Licenças de usuário CRM do SAP não visualiza boletos na tela de nota fiscal de saída
[Integração] Assistente para migração está puxando o nosso número errado para a caixa econômica Federal CNAB 400
[Santander CNAB 400] Não altera vencimento de boleto ao processar retorno com ocorrência 14
[Renegociação] Ao incluir mais de uma nota na Renegociação quando o DocEntry é o mesmo, não corre erro, mas a nota também não é enviada (Saída, adiantamento e Devolução)
[Atualização de Layout] C6Bank solicita que seja enviado registro de NF na remessa nas posições 401 a 444
[API de Renegociação] Add-On não esta considerando o valor dos juros e multa das linhas da parcela quando o percentual é informado no cabeçalho
[Retorno] Particularidade do Banco Unicred. Não existe ocorrência para confirmar baixa. Deve ser lido de outro campo no retorno (particularidade do banco)
[Empresa] Não permitir Atualizar a Empresa caso a flag "Salvar Boleto no Diretório" estiver marcada e o diretório estiver vazio
[Remessa][Alteração de Vencimento] Banco Banrisul está recusando as remessas de alteração de vencimento pois informa que deve ser encaminhado instrução de alteração de multa e juros
[Processamento de Retorno] Trazer mensagem de erro do SAP na coluna Log Processamento
[Atualização de Layout][Sofisa] Campo "Código do convênio/Empresa" está limitado a 7 caracteres, não sendo possível enviar o código completo no contrato
[Centro de Impressão] Melhorar performance de geração de boletos agrupados
[Banco BS2] [Boleto] Ajustes no recibo do pagador
[Banco Daycoval CNAB400] Ajustar números de caracteres do número de conta
Pagamento
[Remessa]Data vencimento Bano JP Morgan
[Transferência para Cliente] [Remessa] Inconsistência ao gerar remessa de TPC
[Ajuste de Layout] Código do banco favorecido não está sendo gerado na Ordem de Pagamento no Sicredi (748) quando a Forma de Lançamento é PIX para Conta Bancária
[Atualização de Layout] 021 Banestes Pagamento CNAB 400 não está enviando o dígito da conta no segmento de detalhes
[Remessa] [Itaú CNAB 240] Segmento B deve aparecer em todas os pagamentos de PIX
[DDA- Vinculo Automático - Ident. Fiscal] Add-on esta identificando somente uma parcela por vez de cada nota
[DDA] Opção de "Não importar lotes DDA de filiais não cadastradas" não respeita filiais que tenham CPF como ID Fiscal
[Retorno de pagamento] Quando aplicar o filtro selecionar o primeiro retorno bancário da nova lista
[Pagamento Internacional] [Chile] Ajustes no arquivo de remessa
[Remessa] [Citibank CNAB240] Dígito da conta deve ser inserido junto ao campo "Número da Conta"
[Banco Unicred] Identificar autenticação do pagamento segmento Z
[Remessa] [Santander CNAB 240] Campo ISPB deve ficar em branco quando pagamento for PIX
[Comprovante] Banco Sicoob 756 - Bank plus está gravando a autenticação do banco ao invés da autenticação do pagamento
[Ajuste de layout] Banco Banestes solicitando troca de informação do Forma de obtenção do código de barras
[Retorno] [Unicred CNAB 240] Erro ao importar retorno
[Citibank CNAB240] Remessa Pagamento tributo sem código de barras gerando 267 posições
[Pagamento Internacional] [Peru] Tratar imposto retido no pagamento
[Bradesco] Ajustar layout para pagamento de fatura de cartão de crédito.
[Transferência para Clientes] Erro ao processar retorno de TPC
[DDA][Sicoob 240] Data de emissão do título preenchida com zeros
[Serviço] Processamento de retorno de pagamento via serviço com erro ao carregar mais de um arquivo de uma vez.
[Banco Caixa] Ajustar remessa transferência para terceiros
[Comprovante] Comprovante não é anexado ao CP ao processar retorno
[Administração de Pagamento] Erro ao listar parcelas em aberto aba Documentos com determinados filtros no HANA v1
[Banco do Brasil] Ajustar Identificadores para pagamento de GPS
[Banco Caixa] Erro ao gerar identificado DEB CAD para tributos sem código de barras
[Ordem de pagamento] Banco Banrisul Pagamento preenchendo a conta corrente maior do que deveria, cortando o dígito da conta
PIX Transferência do Santander não está enviando segmento quando é uma transferência para conta pagamento
[Transferência para Cliente] [Remessa] Inconsistência ao gerar remessa de TPC
[Ajuste de Layout] Código do banco favorecido não está sendo gerado na Ordem de Pagamento no Sicredi (748) quando a Forma de Lançamento é PIX para Conta Bancária
[Atualização de Layout] 021 Banestes Pagamento CNAB 400 não está enviando o dígito da conta no segmento de detalhes
[Remessa] [Itaú CNAB 240] Segmento B deve aparecer em todas os pagamentos de PIX
[DDA- Vinculo Automático - Ident. Fiscal] Add-on esta identificando somente uma parcela por vez de cada nota
[DDA] Opção de "Não importar lotes DDA de filiais não cadastradas" não respeita filiais que tenham CPF como ID Fiscal
[Retorno de pagamento] Quando aplicar o filtro selecionar o primeiro retorno bancário da nova lista
[Pagamento Internacional] [Chile] Ajustes no arquivo de remessa
[Remessa] [Citibank CNAB240] Dígito da conta deve ser inserido junto ao campo "Número da Conta"
[Banco Unicred] Identificar autenticação do pagamento segmento Z
[Remessa] [Santander CNAB 240] Campo ISPB deve ficar em branco quando pagamento for PIX
[Comprovante] Banco Sicoob 756 - Bank plus está gravando a autenticação do banco ao invés da autenticação do pagamento
[Ajuste de layout] Banco Banestes solicitando troca de informação do Forma de obtenção do código de barras
[Retorno] [Unicred CNAB 240] Erro ao importar retorno
[Citibank CNAB240] Remessa Pagamento tributo sem código de barras gerando 267 posições
[Pagamento Internacional] [Peru] Tratar imposto retido no pagamento
[Bradesco] Ajustar layout para pagamento de fatura de cartão de crédito.
[Transferência para Clientes] Erro ao processar retorno de TPC
[DDA][Sicoob 240] Data de emissão do título preenchida com zeros
[Serviço] Processamento de retorno de pagamento via serviço com erro ao carregar mais de um arquivo de uma vez.
[Banco Caixa] Ajustar remessa transferência para terceiros
[Comprovante] Comprovante não é anexado ao CP ao processar retorno
[Administração de Pagamento] Erro ao listar parcelas em aberto aba Documentos com determinados filtros no HANA v1
[Banco do Brasil] Ajustar Identificadores para pagamento de GPS
[Banco Caixa] Erro ao gerar identificado DEB CAD para tributos sem código de barras
[Ordem de pagamento] Banco Banrisul Pagamento preenchendo a conta corrente maior do que deveria, cortando o dígito da conta
PIX Transferência do Santander não está enviando segmento quando é uma transferência para conta pagamento
Conciliação de cartão
[Software Express - FitCard] Erro ao importar o arquivo
[EQUALS] Erros ao importar arquivos "Error Converting '56202306' to type: 'DateTime'" e falta de "Operadora"
[SoftwareExpress (SiTef)] Erro na importação do arquivo
[GetNet] Erro ao importar o arquivo
[Safrapay] Novos movimentos de crédito/débito pré pago importados como liquidação em vez de venda
[Pagamentos] [REDE] Atualizar campo no layout EEFI
[EQUALS] Erros ao importar arquivos "Error Converting '56202306' to type: 'DateTime'" e falta de "Operadora"
[SoftwareExpress (SiTef)] Erro na importação do arquivo
[GetNet] Erro ao importar o arquivo
[Safrapay] Novos movimentos de crédito/débito pré pago importados como liquidação em vez de venda
[Pagamentos] [REDE] Atualizar campo no layout EEFI
Conciliação bancária
[Concatenar código Lançamento ao Histórico] Erro ao tentar conciliar Histórico não configurado na Categoria
[Bradesco OFX] Não esta importando o Número do Documento
[Tipo de Operação] considerando a categoria do lançamento para definir o tipo de operação
[Liquidar Contas a Receber] Quando não encontrar uma nota a ser baixada deve ficar como alerta e não como erro
Linhas do extrato registradas mesmo após erro ao processar
Projeto e centro de custos divergentes no processamento de extrato
[Processamento] Permitindo importar duas vezes um extrato baixado em datas diferentes no banco(hash do arquivo diferente)
[VAN] Após ativar integração com VAN via API não é possível desabilitar
Projeto e centro de custos divergentes no processamento de extrato
Análise Financeira
[Ordem] Listagem das colunas incorretas em intervalo diferente de mensal[Bradesco OFX] Não esta importando o Número do Documento
[Tipo de Operação] considerando a categoria do lançamento para definir o tipo de operação
[Liquidar Contas a Receber] Quando não encontrar uma nota a ser baixada deve ficar como alerta e não como erro
Linhas do extrato registradas mesmo após erro ao processar
Projeto e centro de custos divergentes no processamento de extrato
[Processamento] Permitindo importar duas vezes um extrato baixado em datas diferentes no banco(hash do arquivo diferente)
[VAN] Após ativar integração com VAN via API não é possível desabilitar
Projeto e centro de custos divergentes no processamento de extrato
Análise Financeira
[HANA] [Analises Financeiras] Erro ao gerar análise quando habilitado parâmetro de tipos de documento