Cálculo externo de impostos na importação de NF-e
Por que usar
No processo padrão, o SAP Business One calcula os impostos do documento de entrada a partir das alíquotas cadastradas no código de imposto. Além disso, só leva para o documento os tipos de imposto configurados naquele código. Para que a nota fique igual ao XML, o cliente precisa criar e manter várias combinações de códigos de imposto.
Com o cálculo externo, os valores vêm diretamente do XML. Por exemplo, se o XML traz ICMS de 18% e a alíquota cadastrada no SAP B1 é de 12%, a nota é lançada com os 18% do XML.
Pré-requisitos
| Requisito | Detalhe |
|---|---|
| Versão do SAP Business One | 10.0 FP 2305 ou superior. A funcionalidade de cálculo externo de impostos só existe a partir dessa versão. |
| Parâmetro no SAP B1 | Habilitar a opção "Permitir cálculo externo de imposto em documentos C/R ou C". |
| Service Layer instalado | O Service Layer do SAP Business One precisa estar instalado e em funcionamento no ambiente do cliente. O cálculo externo funciona somente na importação por Service Layer, configurada nas Configurações de Recebimento do DF-e. |
| Código de imposto genérico | Um código de imposto no SAP B1 que contenha todos os tipos de imposto que podem vir no XML (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS, CBS etc.). |
Como configurar
Certifique-se de que o Service Layer do SAP Business One está instalado e acessível no ambiente.
No SAP Business One, habilite o parâmetro "Permitir cálculo externo de imposto em documentos C/R ou C".
Nas Configurações de Recebimento do DF-e, configure a importação por Service Layer e use o teste de comunicação para confirmar a conexão.
Habilite o parâmetro de preenchimento dos impostos com os valores do XML e selecione o código de imposto genérico.
Indique quais tipos de imposto são inclusos no preço, seguindo o mesmo padrão da determinação de impostos do SAP B1.
Como funciona
Ao importar a NF-e, o add-on lê as alíquotas e os valores de cada imposto diretamente das tags do XML e os envia ao SAP B1, que não os recalcula:
| Informação | Tag do XML |
|---|---|
| Valor do ICMS | vICMS |
| Alíquota do ICMS | pICMS |
| Valor do PIS | vPIS |
| Alíquota do PIS | pPIS |
A mesma regra vale para os demais impostos, como COFINS, IPI, IBS e CBS.
O funcionamento é o mesmo na importação manual e na importação automática por configuração de CFOP.
Valor total da nota
O valor da nota corresponde à quantidade multiplicada pelo preço unitário. Os impostos são tratados de acordo com a configuração de inclusão no preço:
| Configuração do tipo de imposto | Efeito no valor da nota |
|---|---|
| Não incluso no preço | O valor do imposto é somado ao valor da nota. |
| Incluso no preço | O valor do imposto não é somado ao valor da nota. |
Se todos os tipos de imposto estiverem marcados como inclusos no preço, nenhum valor de imposto é somado. Se apenas alguns estiverem marcados, somente os demais são somados ao valor da nota.
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