Dúvida
Resumo
Procedimento
Mapeamento da Parte A e B do LALUR (M300) e LACS (M350) e as Identificações de Contas (M010)
Resumo
1 Registro M300 - Demonstração do Lucro Real
Apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR. Demonstra a apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.
2 Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL
Apresenta os lançamentos da parte A do e-LACS. Demonstra a apuração da base de cálculo da CSLL anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.
3 Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificações de Contas (M010)
Informa o tipo de atributo.
Apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR. Demonstra a apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.
2 Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL
Apresenta os lançamentos da parte A do e-LACS. Demonstra a apuração da base de cálculo da CSLL anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.
3 Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificações de Contas (M010)
Informa o tipo de atributo.
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) → SPED ECF - Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificações de Contas (M010). Aparecerá a janela "Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificações de Contas (M010)".
Descrição dos botões:
Descrição dos botões:- Fechar: finaliza o acesso à janela
- Novo: insere um mapeamento
- Editar: edita o mapeamento selecionado
- Copiar Para...:
- Duplicar: duplica o mapeamento selecionado para outra entidade
- Remover: remove o mapeamento selecionado
- Log: Mostra as configurações, inclusões, alterações e exclusões feitas
Este mapeamento refletirá nos registros M300/M350 e também M500/M510 conforme exemplo:
M300/M350
Para que o sistema carregue os valores, é necessário que a configuração dos campos Adição ou Exclusão, da grid Conta de Referência, esteja com opção inversa ao saldo da conta do SAP.
No exemplo abaixo foi definida opção Saldo Credor pois o saldo da conta do SAP é negativo, nos registros M300/M310 subiu de acordo com a configuração do TaxPlus.
Não é obrigatório que Adição ou Exclusão tenha o mesmo indicador, mas carga obedecerá a regra citada.
| Observação Importante: | ||||||||
| Quando selecionar opção 3 - Com Conta da Parte B e Conta Contábil no campo Reflexo da Parte A, é necessário apontar no campo Composição do Valor do Lançamento a forma que deseja que o valor seja carregado no registro M300 ou M350. Os saldos dos lançamentos manuais dos registros M300 ou M350 serão carregados nos meses posteriores de maneira automática. | |||||||||
M500/M510
