Dúvida
Base de Cálculo de Crédito por CFOP
Base de Cálculo de Crédito por CFOP
Procedimento
| Importante | ||||||||
| Esta configuração é utilizada para gerar o SPED Contribuições tanto pelo "Magnético" quanto "Novo Magnético". | |||||||||
Para informar a base de crédito utilizada na geração do SPED PIS/COFINS, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Base de Cálculo de Crédito por CFOP.
Aparecerá a janela "Base de Cálculo de Crédito por CFOP", onde estão listados os CFOPs cadastrados no sistema.
| Nota | ||||||||
| Baixe aqui a tabela da Receita Federal com os CFOPs que possuem direito a crédito. | |||||||||
Selecione a entidade e, na próxima linha vazia da grid, preencha as colunas "CFOP", "CFOP (Descrição)", "Código de Base de Cálculo Crédito", e a coluna "Não Considerar no arquivo" caso necessário. Clique no botão "Atualizar", e em seguida, em "Ok".
Descrição das colunas:
- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
- CFOP (Descrição): descrição do CFOP informado
- Código de Base de Cálculo Crédito: código da base de crédito para o CFOP - quando houver
- Não Considerar no Arquivo: marque essa opção para desconsiderar as operações do CFOP no arquivo SPED PIS/COFINS
| Atenção | ||||||||
| Se essa configuração for realizada, não é necessário configurar a base de cálculo de crédito por utilização. | |||||||||
