Dúvida
Base Calculo CIAP
Procedimento
Nesse campo selecionamos qual valor será gerado no encerramento CIAP:
Valor Contábil:
Insira a opção Valor Contábil para que o Add-On considere esse valor no encerramento CIAP:
Confira o Registro de Saída, destacamos o Valor Contábil e a Base de Cálculo:
O valor Contábil será considerado no Encerramento CIAP:
Cálculo - Valor Contábil:
- Valor Saídas = Soma Valor Contábil;
- Valor Tributadas/Exportação = Soma Valor Contábil dos CSTs 030 e 060, mais o Valor Contábil onde o Valor do ICMS é maior que ZERO.
Importante
Os CSTs 030 e 060 são considerados por serem tributados no ICMS-ST.
Base ICMS
Para gerar o valor da Base de Cálculo devemos inserir a opção Base ICMS:
Assim, a Base ICMS será considerada no Encerramento CIAP:
Cálculo - Base ICMS:
- Valor Saídas = Soma Valor Contábil;
- Valor Tributadas/Exportação = Soma Base ICMS.
Base ICMS + ICMS Outras:
Insira a opção Base ICMS + ICMS Outras para que o Add-On considere esse valor no encerramento CIAP:
Considerando os lançamentos de documentos de saída na análise fiscal:
Considerando os Lançamentos de Documentos de Entrada na análise fiscal:
Ao gerar o encerramento do CIAP, o Valor Saídas Tributadas/Exportação ficará da seguinte forma:
Cálculo - Base ICMS + ICMS Outras:
Valor contábil: 4000,00
Base de cálculo: 3000,00
Outras: 1000,00
Devolução: 500,00
Valor de saídas: 4000,00 - 500 = 3.500,00
Valor de devolução = 500,00;
Saída Tributada/Exportação: 3000,00 (Base cálculo) + 1000,00(Outras ) - 500 (Devolução) = 2500,00