Status dos Boletos
Cada Status identifica onde o boleto está nesse momento e qual a ação realizada dentro do sistema. Seguem explicações de cada status dos boletos abaixo:
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Gerado - Ocorre quando se gera um boleto no centro de impressão.
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Remessa - Ocorre quando o boleto é enviado para o banco através da tela Arquivo de Remessa.
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Confirmado - Ocorre quando o banco envia o arquivo de retorno com a ocorrência de confirmação.
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Baixado - Ocorre quando o cliente efetua o pagamento do boleto junto ao banco e o banco, por sua vez, deposita o valor pago pelo cliente na conta corrente do cedente.
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Cancelado - Ocorre quando o boleto é cancelado, podendo ser feito manualmente pela tela de Títulos Bancários ou por meio da confirmação do banco via arquivo de retorno.
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Rejeitado - Ocorre quando o banco rejeita o boleto por alguma inconsistência no arquivo.
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Descontado - Ocorre quando o banco realiza o desconto de duplicatas, depositando o crédito na conta do cedente.
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Baixa Descontada - Ocorre quando o cliente paga o boleto junto ao banco.
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Débito Descontado - Ocorre quando o cliente não paga o boleto e o banco estorna o valor creditado referente ao desconto.
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Não Alterar - Esta condição foi desenvolvida especialmente para os casos em que uma ocorrência não deva alterar o status do boleto.
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Observação | |||||||
| Ao realizar essa configuração, o sistema Não irá realizar nenhuma mudança no status atual do boleto! | ||||||||
- Para atualização desses status é necessário serem realizadas as configurações de ocorrência no menu Parâmetros de Retorno.
- Status somente atua para modalidade descontada.
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Dica | |||||||
| É possível trabalhar a situação do boleto da maneira como o cliente desejar, porém como o status realiza ações dentro do sistema não é possível alterá-lo. | ||||||||