Dúvida 

Como realizar Devolução de Nota Fiscal de Entrada com ICMS-ST.

Procedimento

Abaixo será demonstrado como realizar Devolução de Nota Fiscal de Entrada  COM e SEM crédito de ICMS-ST.

Devolução de NF de Entrada COM crédito de ICMS-ST

Ao emitir a Devolução da NF é importante verificar se há percentual não dedutível de ICMS-ST, pois caso seja preenchido o campo "% não dedutível" a tag <vST> não exibirá o valor do Crédito ICMS-ST, e assim não haverá crédito para o fornecedor.

Para isso, na tela da NF de devolução, clique na drilldown do campo "Código de Imposto", após clique na drilldown STALI1802. Na janela ICMS-ST- ALIQ Atributos - Definição, localize o campo  "% não dedutível" e verifique se o campo se encontra vazio:

Observação: Para gerar a devolução é necessário referenciar a chave de acesso da NF de origem, para mais informações clique aqui.

Após realizar verificação acima, e emitir a NF de devolução com crédito de ICMS-ST, a tag <vST> exibirá o valor do Crédito ICMS-ST:

DANFe:

Devolução de NF de Entrada SEM crédito de ICMS-ST

Ao emitir a Devolução da NF é importante verificar se há percentual não dedutível de ICMS-ST, pois caso não seja preenchido o campo "% não dedutível" a tag <vST>  exibirá o valor do Crédito ICMS-ST, e assim haverá crédito para o fornecedor.

Para isso, na tela da NF de devolução, clique na drilldown do campo "Código de Imposto", após clique na drilldown STALI1802. Na janela ICMS-ST- ALIQ Atributos - Definição, localize o campo  "% não dedutível" e verifique se o campo está preenchido com 100:

Observação: Para gerar a devolução é necessário referenciar a chave de acesso da NF de origem, para mais informações clique aqui.

Após realizar verificação acima, e emitir a NF de devolução sem crédito de ICMS-ST, a tag <vST> exibirá o valor 0 e o valor do ICMS-ST será exibido na tag <vOutro>:

DANFe: