Dúvida

Nota Fiscal de ICMS com Imposto Retido (sem desconto)

Procedimento

Para acessar a configuração desta nota fiscal com desconto, acesse aqui.

Após realizar o Tratamento da Desoneração de ICMS com Imposto Retido, pode-se fazer a nota fiscal de saída de ICMS com imposto retido. 

Na nota fiscal de saída, abra a aba "Conteúdo".

Clique na seta à direita da coluna "Sujeito a IRF" e selecione Sim.

Insira 6102-006 na coluna "Código de imposto", 6110 em "CFOP", e 0,41 em "CST para ICMS".

Na coluna "Valor de imposto retido", clique na seta amarela.

Aparecerá a janela "Tabela de imposto retido na fonte - 1". Na primeira linha da grid, clique no ícone da coluna "Código".

Aparecerá a janela "Lista de Imposto retido na fonte".

Selecione a linha do imposto criado nesta documentação.

Clique no botão "Selecionar".

O sistema retornará para a janela "Tabela de imposto retido na fonte - 1".

Clique no botão "Atualizar", em seguida, no botão "Ok".

O sistema retornará para a nota fiscal de saída.

Note que o valor do campo "Preço unitário" não corresponde ao do campo "Total a pagar", e que o campo "Valor de imposto retido" está preenchido (tanto na coluna da grid, quanto no canto inferior direito da nota fiscal).

Ao clicar na seta amarela da coluna "Valor do imposto (MC)", aparece a janela "Definir distribuição do valor de imposto".

Note que foi realizada a retenção do imposto do ICMSIRF.

Clique no botão "Adicionar".

Após adicionar a nota e transmita-la para a SEFAZ, na aba "Nota Fiscal Eletrônica", clique no botão "Visualizar Xml", e depois selecione Xml de SEFAZ.

No arquivo Xml, note que o valor da tag <vICMSDeson> é 280.00 - o que equivale a 7% de 4000.00; e que da tag <motDesICMS> é 7 - correspondente ao motivo SUFRAMA.

Note também que o valor da desoneração foi deduzido no valor da nota fiscal (tag <vNF>).