Procedimento
Validação da SEFAZ:

Primeiramente deve-se verificar o campos citados no arquivo XML:


Pela regra da SEFAZ,  para cada tipo de processo de emissão existe uma faixa de numeração de série. Os tipos de processo são:

• 0 – Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte
• 1 – Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco
• 2 – Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital através do site do Fisco.
• 3 – Emissão de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

Para os tipos 0 e 3, a faixa utilizada deve estar entre 0 e 889.

Para os tipos 1 e 2, a faixa utilizada deve estar entre 890-899.

Para alterar a serie de emissão, acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Nota fiscal → Sequência para Nota Fiscal.
Na tela "Sequência para Nota Fiscal - Definção", clique 2x no lado esquerdo, no local mostrado na imagem, de acordo com o documento fiscal que deseja alterar a sequência de emissão:


Nessa tela é possível criar sequências e atribui-las a série desejada, desde que  atenda aos critérios da SEFAZ citados anteriormente.
Marque a flag na coluna "Atribuir", defina um nome à essa sequência, em "Série" informe qual será a série utilizada nessa sequência. Em "Primeiro", defina qual será o primeiro número da sequência. Defina o modelo da Nota (NF-e / NFC-e), e por fim,  selecione o ambiente (Produção/homologação). Ao finalizar, se desejar usar essa sequencia como padrão de emissão, clique no botão "Definir como padrão", após clique em "Atualizar":


Após criar a sequência, é necessário vinculá-la ao Add-on. Para isso acesse: TaxPlus NF-e/NFC-e → Configuração → Parâmetros Gerais → Aba "Sequência de Docs".
Localize a sequência criada, marque a flag na coluna "Sel"  e clique em "Atualizar":

	Atenção
	Após adicionar a NF-e no SAP, não é possível alterar a sequência, nesse caso será necessário inutilizar a NF-e rejeitada, então após configurar a sequência corretamente, adicione novamente a NF-e.