| Atenção | ||||||||
Antes de realizar o envio do PIS e COFINS não retido devem verificar se a prefeitura disponibiliza esses dois impostos como não retido. | |||||||||
Ao habilitar o parâmetro em questão, os impostos PIS e COFINS não retidos no pagamento serão destacados na NFS-e.
Acesse: TaxPlus NFS-e → Configuração → Parâmetros Gerais.
Na aba "Dados Gerais", marque a flag em "Destacar impostos PIS e COFINS não retido no pagamento na NFS-e", em seguida clique em "Atualizar":
Realize a emissão de uma NFS-e com os impostos PIS e COFINS não retidos:
Com o parâmetro em questão habilitado, será exibido o valor dos impostos PIS e COFINS não retidos:
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Este parâmetro terá sua visibilidade removida caso use o emissor nacional, pois não será mais considerado. Regra para o emissor nacional: O add-on irá sempre obter o valor dos impostos retidos e dos não retidos, independentemente do parâmetro ativo, e enviar o XML de acordo com a regra:
Esse grupo será preenchido conforme valores contidos no Código de Imposto do SAP. Não serão considerados valores dos impostos retidos.
1 - PIS/COFINS Retido; 2 - PIS/COFINS Não Retido; Reitera-se que esses tipos (1 e 2) serão suprimidos quando os grupos “IBSCBS” passarem a ser obrigatórios no documento fiscal. As informações serão consideradas conforme configuração dos impostos no SAP B1. A prioridade sempre será o imposto retido. Ex.: Se no documento do SAP existe PIS no código de imposto e no imposto retido, o addon irá considerar o imposto retido para preenchimento da tag <tpRetPisCofins>
Se houver valores de retenções de PIS, de COFINS e/ou de CSLL, eles deverão ser SOMADOS e informados no campo “vRetCSLL” de acordo com o informado no campo “tpRetPisCofins”. Destaco, novamente, que os campos “vPis” e “vCofins” não devem ser utilizados para a informação dos valores RETIDOS desses respectivos tributos. |