Permitir informar a conta de pagamento no documento
Esse parâmetro inclui as informações bancárias do documento de origem do título a ser pago, nas operações de pagamento, em vez das informações bancárias do cadastro do Parceiro de Negócios que é o padrão dessas operações.
Para isso, acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais → Configuração → Marque o flag em questão e clique no botão Atualizar:
 |
Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Para isso, acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais → Configuração → Marque o flag em questão e clique no botão Atualizar:
Agora veja um documento que origina uma parcela e nele há campos de usuário com as respectivas informações bancárias, que a partir da marcação do flag, aparecerão nas operações do pagamento eletrônico. No nosso exemplo, o documento em questão é uma Nota Fiscal de Entrada:
Em seguida, basta acessar o Add-on para realizar o pagamento, clique em BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos:
Nessa tela Administração de Pagamentos é possível filtrar a parcela pelos campos específicos ou diretamente pelo botão Listar: Observe que já é possível visualizar as informações bancárias do documento (Nota Fiscal de Entrada).
Compare as duas telas, a do BankPlus e a Nota Fiscal de Entrada:
Mas se o flag estiver Desabilitado, as informações bancárias utilizadas no pagamento são as do cadastro do Parceiro de Negócios e isso é o padrão, acompanhe o processo abaixo:
As informações bancárias registradas no PN (Fornecedor) do documento → Nota Fiscal de Entrada:
As informações em BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos para visualizar nessa tela, a coluna com os dados bancários do PN em uma coluna única e diferente das outras criadas após a marcação do flag:
