Permitir informar o pagamento de terceiro no documento
Esse parâmetro permite que a pessoa de contato (Terceiro), informada no documento de entrada ou de origem do título a pagar, apareça automaticamente como a beneficiária do pagamento no momento de realizá-lo no BankPlus.
Para isso, primeiro acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais → aba Configuração: Após marcar o devido flag, clique em Atualizar:
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Para isso, primeiro acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais → aba Configuração: Após marcar o devido flag, clique em Atualizar:
Em seguida insira um documento no SAP, aqui iremos utilizar uma Nota Fiscal de Entrada e nela selecionaremos a Pessoa de Contato, previamente adicionada no Cadastro do Parceiro de Negócios.
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Observação | |||||||
| Neste artigo iremos nos ater à operação no BankPlus, qualquer dúvida sobre questões do SAP contate a sua consultoria. | ||||||||
Veja que ao incluir a nota no sistema, basta escolher a Pessoa de Contato e para acessar o cadastro, clique em umas das setas amarelas ao lado dos campos do PN ou da pessoa:
E no BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos veja que a Pessoa de Contato ou o Terceiro no Documento já estará definido, tanto na coluna "Beneficiário de Pagamento" quanto no campo "Beneficiário":
