Dúvida
Registro C115: Local da Coleta e/ ou Entrega (Código 01, 1B e 04)
Procedimento
Seu objetivo consiste em informar o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ ou local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada.
As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros.
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro C115 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
Referências
Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/ IPI
As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros.
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro C115 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
- Campo 01:
- Indica o número do registro, neste caso: C115.
- Campo 02:
- Indica o indicador do tipo de transporte:
- 0: rodoviário
- 1: ferroviário
- 2: rodoferroviário
- 3: aquaviário
- 4: dutoviário
- 5: aéreo
- 9: outros
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Indica o indicador do tipo de transporte:
- Campo 03:
- Indica o número do CNPJ do contribuinte do local de coleta.
- Não utilize caracteres especiais de formatação, como:
- .
- /
- -
- Origem: criação do documento fiscal e cadastro do parceiro de negócios, ambos no SAP - vinculados ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| É conferido se o dígito verificador é válido. | |||||||||
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Atenção | ||||||||
| Não preencher este campo caso o campo 05 CPF_COL esteja preenchido. | |||||||||
- Campo 04:
- Indica a Inscrição Estadual (IE) do contribuinte do local de coleta.
- Não utilize caracteres especiais de formatação, como:
- .
- /
- -
- Origem: criação do documento fiscal e cadastro do parceiro de negócios, ambos no SAP - vinculados ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| É conferido o dígito verificador da IE, considerando-se a UF obtida no código de município informado no campo 06 COD_MUN_COL. | |||||||||
- Campo 05:
- Indica o CPF do contribuinte do local de coleta das mercadorias.
- Não utilize caracteres especiais de formatação, como:
- .
- /
- -
- Origem: criação do documento fiscal e cadastro do parceiro de negócios, ambos no SAP - vinculados ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| É conferido se o dígito verificador é válido. | |||||||||
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Atenção | ||||||||
| Não preencher este campo caso o campo 03 CNPJ_COL esteja preenchido. | |||||||||
- Campo 06:
- Indica o código do município do local de coleta.
- O valor informado deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
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Importante | ||||||||
| Mesmo não havendo dados de coleta, este campo deve ser preenchido. | |||||||||
- Campo 07:
- Indica o número do CNPJ do contribuinte do local de entrega.
- Não utilize caracteres especiais de formatação, como:
- .
- /
- -
- Origem: criação do documento fiscal e cadastro do parceiro de negócios, ambos no SAP - vinculados ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| É conferido se o dígito verificador é válido. | |||||||||
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Atenção | ||||||||
| Não preencher este campo caso o campo 09 CPF_ENTG esteja preenchido. | |||||||||
- Campo 08:
- Indica a Inscrição Estadual (IE) do contribuinte do local de entrega.
- Não utilize caracteres especiais de formatação, como:
- .
- /
- -
- Origem: criação do documento fiscal e cadastro do parceiro de negócios, ambos no SAP - vinculados ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| É conferido o dígito verificador da IE, considerando-se a UF obtida no código de município informado no campo 10 COD_MUN_ENTG. | |||||||||
- Campo 09:
- Indica o CPF do contribuinte do local de entrega.
- Não utilize caracteres especiais de formatação, como:
- .
- /
- -
- Origem: criação do documento fiscal e cadastro do parceiro de negócios, ambos no SAP - vinculados ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| É conferido se o dígito verificador é válido. | |||||||||
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Atenção | ||||||||
| Não preencher este campo caso o campo 07 CNPJ_ENTG esteja preenchido. | |||||||||
- Campo 10:
- Indica o código do município do local de entrega.
- O valor informado deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
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Importante | ||||||||
| Mesmo não havendo dados de coleta, este campo deve ser preenchido. | |||||||||
Referências
Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/ IPI