Dúvida
Configuração dos Impostos FCP-ICMS e FCP-ST – Fórmulas e Combinações dos Impostos

Procedimento
Confira abaixo as Fórmulas e Combinações de imposto para cada CST:

• Fórmula e Combinação de imposto para o CST 30/60
• Fórmula e Combinação de imposto para o CST 10/70/90
• Fórmula e Combinação de imposto para o CST 00/20

	Nota
	O Código de Situação Tributária (CST) tem por finalidade indicar a tributação do produto dentro da Nota Fiscal. Onde o primeiro dígito indica a origem da mercadoria (nacional, estrangeira importada diretamente pelo emitente da nota fiscal, estrangeira adquirida no mercado interno) ou serviço, e os dois últimos dígitos indicam a situação tributária da mercadoria em relação ao ICMS.   CST Descrição 0 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras .

Fórmula e Combinação de Imposto para CST 30/60

Fórmula do FCP-ST
 Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Fórmula do Imposto.

	Observação
	Para estes CST's não é gerado o FCP-ICMS.

 Preencha conforme indicado a seguir:

1. Tipo de imposto: Selecione "FCP - ST".
 2. Código: FCP-ST sem FCP-ICMS
 3. Descrição: Fórmula do imposto sem FCP-IMCS
4. Na coluna "Cód.parâmetro" tecle Tab e selecione o código do parâmetro "Total".
5. No quadro em amarelo destacado na imagem, cole a fórmula:

BaseAmt=(Total*(1+Lucro))
TaxAmt=Round(BaseAmt*Rate,2)

Ao fim, clique em "Adicionar" para gravar a fórmula:

Combinação de Impostos
Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Combinação de Impostos.

Preencha conforme indicado a seguir:

• Código: IC-PI-CO-IP-ICST-FST
• Descrição: ICMS/PIS/COFINS/IPI/ICMS-ST/FCP-ST
• Tipo de imposto:
  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • IPI
  • ICMS-ST-ALIQ
  • FCP – ST
• Código da Fórmula: 
  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • IPI - BC ICMS
  • ICMS-ST AL - IPI
  • FCP-ST sem FCP-ICMS

 
Clique em "Adicionar" para finalizar:

Fórmula e Combinação de imposto para o CST 10/70/90

Fórmula do FCP-ICMS
 Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Fórmula do Imposto.

 Preencha conforme indicado a seguir:

1. Tipo de imposto: Selecione "FCP - ICMS".
 2. Código: FPo-FCP-ICMS
 3. Descrição: Fórmula do FCP-ICMS
4. Na coluna "Cód.parâmetro" tecle Tab e selecione o código do parâmetro "Total".
5. No quadro em amarelo destacado na imagem, cole a fórmula:

TotalB=Total;
BaseAmt=TotalB*Base;
TaxAmt=BaseAmt*Rate

Ao fim, clique em "Adicionar" para gravar a fórmula:


Fórmula do FCP-ST
 Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Fórmula do Imposto.

Preencha conforme indicado a seguir:

1. Tipo de imposto: Selecione "FCP - ST".
 2. Código: FPo-FCP-ST.
 3. Descrição: Fórmula do imposto FCP-ST.
4. Na coluna "Cód.parâmetro" tecle Tab e inicie as seguintes variáveis:

a. Fórmula de entr./saída: Total.

b. Fórmula de entr.: FCP-ICMS_TaxAmt e FCP-ICMS_BaseAmt.

5. No quadro em amarelo destacado na imagem, cole a fórmula:

BaseAmt=(Total*(1+Lucro))
TaxAmt=Round(BaseAmt*Rate,2)-FCP_ICMS_TaxAmt

Ao fim, clique em "Adicionar" para gravar a fórmula:

Combinação de Impostos
Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Combinação de Impostos.

Preencha conforme indicado a seguir:

• Código: IC-PI-CO-IP-ICST-F-F
• Descrição: ICMS/PIS/COFINS/IPI/ICMS-ST/FCP-ICMS
• Tipo de imposto:
  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • IPI
  • ICMS-ST-ALIQ
  • FCP - ICMS
  • FCP – ST
• Código da Fórmula: 
  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • IPI - BC ICMS
  • ICMS-ST AL - IPI
  • FPo-FCP-ICMS
  • FPo-FCP-ST

Clique em "Adicionar" para finalizar:

Fórmula e Combinação de imposto para o CST 00/20

Fórmula do FCP-ICMS
 Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Fórmula do Imposto.

 Preencha conforme indicado a seguir:

1. Tipo de imposto: Selecione "FCP - ICMS".
 2. Código: FPo-FCP-ICMS
 3. Descrição: Fórmula do FCP-ICMS
4. Na coluna "Cód.parâmetro" tecle Tab e selecione o código do parâmetro "Total".
5. No quadro em amarelo destacado na imagem, cole a fórmula:

TotalB=Total;
BaseAmt=TotalB*Base;
TaxAmt=BaseAmt*Rate

Ao fim, clique em "Adicionar" para gravar a fórmula:

Combinação de Impostos
Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Combinação de Impostos.

Preencha conforme indicado a seguir:

• Código: FCP-ICMS-CST00/20
• Descrição: ICMS/PIS/COFINS/IPI/FCP-ICMS
• Tipo de imposto:
  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • IPI
  • FCP – ICMS
• Código da Fórmula: 
  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • IPI - BC ICMS
  • FPo-FCP-ICMS

Clique em "Adicionar" para finalizar:

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