Dúvida
Registro 1925: Informações Adicionais da Sub-Apuração - Valores Declaratórios
Procedimento
Seu objetivo consiste em informar os valores declaratórios relativos ao ICMS desta apuração em separado (sub-apuração), conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados nesta apuração em separado do ICMS.
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro 1925 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
Também gera o campo 02 COD_INF_ADIC deste registro, o preenchimento da coluna "CodigoInfAdicional" na aba "Movimento de Ajuste Vinculado" da janela "Cadastro de Impostos".
Seu objetivo consiste em informar os valores declaratórios relativos ao ICMS desta apuração em separado (sub-apuração), conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados nesta apuração em separado do ICMS.
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro 1925 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
- Campo 01:
- Indica o número do registro, neste caso: 1925.
- Campo 02:
- Indica o código da informação adicional conforme tabela a ser definida pela SEFAZ estadual, conforme tabela definida no item 5.2.
- Origem: "Informações Adicionais - Valores Declaratórios" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Apuração → Período de Apuração → janela Período de Apuração → aba Informações Adicionais - Valores Declaratórios → janela "Informações Adicionais - Valores Declaratórios")
- Campo 03:
- Indica o valor referente à informação adicional.
- Origem: "Informações Adicionais - Valores Declaratórios" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Apuração → Período de Apuração → janela Período de Apuração → aba Informações Adicionais - Valores Declaratórios → janela "Informações Adicionais - Valores Declaratórios")
- Campo 04:
- Indica a descrição complementar do ajuste.
- Origem: "Informações Adicionais - Valores Declaratórios" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Apuração → Período de Apuração → janela Período de Apuração → aba Informações Adicionais - Valores Declaratórios → janela "Informações Adicionais - Valores Declaratórios")
Também gera o campo 02 COD_INF_ADIC deste registro, o preenchimento da coluna "CodigoInfAdicional" na aba "Movimento de Ajuste Vinculado" da janela "Cadastro de Impostos".
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Atenção | ||||||||
| Não apresente este registro caso não haja publicação da SEFAZ da UF. | |||||||||
Referências