Dúvida
Registro C890: Resumo Diário do CF-eSAT (Código 59) por Equipamento SAT-CF-e
Procedimento
Seu objetivo consiste em promover a consolidação dos CF-e-SAT emitidos no período, por equipamento SAT-CF-e.
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro C890 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
Referências:
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro C890 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
- Campo 01:
- Indica o número do registro, neste caso: C890.
- Campo 02:
- Indica o Código da Situação Tributária (CST) para o ICMS, conforme tabela B do Convênio S/Nº de 1970.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Campo 03:
- Indica o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) do agrupamento de itens.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| Pelo fato de o CF-e-SAT referir-se apenas a operações de saídas internas, este campo deve ser preenchido com CFOP iniciado por 5 (como 5102 e 5405), devendo existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/ 01. | |||||||||
- Campo 04:
- Indica a alíquota do ICMS.
- Origem: criação do documento fiscal e processo do ICMS (que configura o ICMS no sistema e permite que ele seja aplicado sobre os itens) no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Campo 05:
- Indica o valor total do CF-e na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, correspondente ao somatório do valor líquido dos itens.
- Origem: criação do documento fiscal e processo do ICMS (que configura o ICMS no sistema e permite que seja aplicado sobre os itens) no SAP - vinculado ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| O valor informado neste campo deve corresponder ao somatório do valor da operação de todos os registros informados no Registro C860, respeitando-se o agrupamento por DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. | |||||||||
- Campo 06:
- Indica o valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
- Origem: criação do documento fiscal, cadastro do item (quando estabelecido seu valor), e processo do ICMS (que configura o ICMS no sistema e permite que ele seja aplicado sobre os itens) no SAP - vinculado ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| O valor informado neste campo deve corresponder ao somatório do valor total da base de cálculo do ICMS de todos os registros informados no Registro C860, respeitando-se o agrupamento por DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. | |||||||||
- Campo 07:
- Indica a parcela correspondente ao valor do ICMS referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
- Origem: criação do documento fiscal, cadastro do item (quando estabelecido seu valor), e processo do ICMS (que configura o ICMS no sistema e permite que ele seja aplicado sobre os itens) no SAP - vinculado ao TaxPlus.
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Nota | ||||||||
| O valor informado neste campo deve corresponder ao somatório do valor total do ICMS de todos os registros informados no Registro C860, respeitando-se o agrupamento por DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. | |||||||||
- Campo 08:
- Indica o código da observação do lançamento fiscal (campo 02 COD_OBS do Registro 0460).
- Origem: Livros Fiscais de Entradas, Saídas e de Apuração, de acordo com o estabelecido na legislação de cada UF.
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Observação | ||||||||
| Este campo só deve ser informado pelos contribuintes localizados em UF que determine em sua legislação o seu preenchimento. | |||||||||
Referências: