Processados
Esta é a aba da tela Retorno da Ordem de Pagamento que contém as ordens de pagamento processadas pelo BankPlus.
Ressaltando que esse processamento consiste em buscar os boletos da nova situação no arquivo de retorno ao processá-lo, boleto que está em aberto, até então, no SAP e que em seguida, após o processamento relatado aqui, terá o seu Status modificado conforme as ocorrências do próprio retorno.
Para isso acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento:
Após o processamento o BankPlus realiza a identificação visual das parcelas, confira Diferenças entre os identificadores visuais para mais detalhes.
Observe que a Nova Situação do boleto, que antes era Remessa, passou a ser Liquidado, lembrando que essa informação consta no arquivo de retorno processado e precisa estar definida em Configurações de Dados Bancários de acordo com a instituição bancária vinculada a essa operação.
Note que por meio da coluna Nº Pagamento e Contas a Pagar é possível acessar os documentos no SAP, referentes ao(s) título(s) processado(s):
1. Ao clicar duas vezes na seta amarela da coluna Nº Pagamento acessamos a tela Boleto - Contas a Pagar. Veja que o status do boleto tornou-se Pago no SAP, após o processamento do arquivo de retorno, conforme a Nova Situação do nosso exemplo.
2. E ao dar duplo clique na seta amarela em Contas a Pagar, acessaremos o CP resultante do processamento:
Como Identificar erro no Processamento de Retorno da Ordem de pagamento
Para validar os erros de processamento de retorno da ordem de pagamento é rápido e prático, Vamos lá:
Acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico
Selecione o Contrato Bancário, filtre as Datas e o Status da Ordem(se necessário), clique em Listar:
Selecione o retorno desejado e na grid inferior da tela arraste a barra de rolagem para direita até as colunas de Observação e Log de Processamento, que são as colunas que vem as informações de erros e mensagem do sistema:
 | Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Ressaltando que esse processamento consiste em buscar os boletos da nova situação no arquivo de retorno ao processá-lo, boleto que está em aberto, até então, no SAP e que em seguida, após o processamento relatado aqui, terá o seu Status modificado conforme as ocorrências do próprio retorno.
Para isso acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento:
Após o processamento o BankPlus realiza a identificação visual das parcelas, confira Diferenças entre os identificadores visuais para mais detalhes.
Observe que a Nova Situação do boleto, que antes era Remessa, passou a ser Liquidado, lembrando que essa informação consta no arquivo de retorno processado e precisa estar definida em Configurações de Dados Bancários de acordo com a instituição bancária vinculada a essa operação.
 | Dica | |||||||
É possível customizar as colunas conforme a sua necessidade, clicando com o botão direito do mouse no ícone  presente em cada coluna, em seguida visualize as opções de ordenação, filtros e, especialmente, a opção Column Chooser que pode possuir colunas ocultas, que ao se clicar duas vezes sobre, aparecerão na grid: | ||||||||
Note que por meio da coluna Nº Pagamento e Contas a Pagar é possível acessar os documentos no SAP, referentes ao(s) título(s) processado(s):
1. Ao clicar duas vezes na seta amarela da coluna Nº Pagamento acessamos a tela Boleto - Contas a Pagar. Veja que o status do boleto tornou-se Pago no SAP, após o processamento do arquivo de retorno, conforme a Nova Situação do nosso exemplo.
2. E ao dar duplo clique na seta amarela em Contas a Pagar, acessaremos o CP resultante do processamento:
Como Identificar erro no Processamento de Retorno da Ordem de pagamento
Para validar os erros de processamento de retorno da ordem de pagamento é rápido e prático, Vamos lá:
Acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico
Selecione o Contrato Bancário, filtre as Datas e o Status da Ordem(se necessário), clique em Listar:
Selecione o retorno desejado e na grid inferior da tela arraste a barra de rolagem para direita até as colunas de Observação e Log de Processamento, que são as colunas que vem as informações de erros e mensagem do sistema: