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TaxPlus | SPED - Contribuições | Parâmetros Bloco M
2 min
Criado por Natalia Oliveira Bastos em 18/04/2023 08:48
Atualizado por Natalia Oliveira Bastos em 09/10/2023 10:46
Dúvida
Parâmetros do Bloco M do SPED Contribuições

Procedimento
Na aba "Código da Receita" há dois campos para serem definidos e incluídos no arquivo para o bloco M do SPED Contribuições.
Basta inserir o código correspondente à operação, e em seguida clicar no botão "Inserir".
  • Campo "M205 (PIS)": código da receita para o PIS
  • Campo "M605 (COFINS)": código da receita para a COFINS


Na aba "Cosit 13", é necessário marcar a flag para que sejam exibidos os campos referentes à Cosit 13.


Preencha os campos exibidos, e em seguida clique no botão "Inserir".

 
Nota
  Processo de exclusão do ICMS Base de Cálculo
1. Na apuração do ICMS, informe o número do Recibo de Entrega da EFD Fiscal




2. Na geração da EFD Contribuições, habilite o parâmetro "Cosit 13", e informe os dados referentes ao processo junto à Justiça Federal:


3. O sistema gerará os registros M215, M615, 1010 e 1050 referentes ao processo de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e dos valores de ICMS recolhidos na EFD Fiscal.