Registro 0150: Obrigatoriamente deve ser informado CNPJ ou CPF
De onde vêm os dados do 0150?
O Registro 0150 lista os participantes (clientes e fornecedores) dos documentos escriturados.
Os dados de cada participante (nome, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, endereço) vêm da origem definida no Cadastro de Entidades, aba Geral, campo "Origem do participante":
Origem configurada | De onde o TaxPlus lê os dados | Consequência |
|---|---|---|
Documento de Marketing | De cada nota fiscal lançada | Se notas do mesmo parceiro tiverem dados diferentes (IE vazia em uma e "Isento" em outra, por exemplo), o mesmo parceiro pode sair mais de uma vez no 0150 |
Dados Mestres | Do cadastro do Parceiro de Negócios no SAP | Os dados são únicos por parceiro, mas parceiros diferentes com o mesmo CNPJ continuam gerando conflito |
Dados Mestres / Doc. Marketing | Combinação das duas | Parte dos dados serão utilizadas do Cadastro e a outra parte do documento mkt. |
Procedimento
Caso a origem seja:
- Documento de Market: verifique o(s) documento(s) relacionados ao participante (parceiro de negócios) e informe o CNPJ ou CPF dele.
- Dados Mestres ou Dados Mestres / Doc.Market: localize o cadastro do participante (parceiro de negócios) e informe o CNPJ ou CPF dele.
| Importante | ||||||||
| Independente da configuração da origem do participante, é importante informar o CNPJ/CPF no cadastro do parceiro de negócios para que nos próximos documentos emitidos o erro não ocorra novamente. | |||||||||
Resumo dos erros deste artigo:
Mensagem ou sintoma no PVA | Causa | Ir para |
|---|---|---|
"Para contribuintes domiciliados no Brasil, deve obrigatoriamente ser informado um dos campos CNPJ ou CPF" | Participante sem CNPJ/CPF | Erro 1 |
Participante duplicado no 0150 | IE divergente entre as notas do mesmo parceiro | Erro 2 |
Participante duplicado, inclusive com parceiro inativo | Dois Parceiros de Negócios com o mesmo CNPJ | Erro 3 |
Participante duplicado ou com IE inválida | Documento escriturado sem a IE do parceiro | Erro 4 |
Erro 1 – CNPJ ou CPF não informado (conteúdo atual)
Mensagem: "Para contribuintes domiciliados no Brasil, deve obrigatoriamente ser informado um dos campos CNPJ ou CPF. Somente um dos campos deverá ser informado."
Verifique a origem do participante na aba Geral do Cadastro de Entidades:
- Documento de Marketing: verifique os documentos relacionados ao participante e informe o CNPJ ou o CPF.
- Dados Mestres ou Dados Mestres / Doc. Marketing: localize o cadastro do parceiro de negócios e informe o CNPJ ou o CPF.
| Importante | ||||||||
| Independente da configuração da origem do participante, é importante informar o CNPJ/CPF no cadastro do parceiro de negócios para que nos próximos documentos emitidos o erro não ocorra novamente. | ||||||||
Erro 2 – Mesmo parceiro com Inscrição Estadual diferente entre as notas
- Causa: algumas notas do parceiro foram lançadas com o campo IE vazio e outras com a flag "Isento" marcada na aba Imposto. O TaxPlus gera um 0150 para cada situação, e o mesmo parceiro aparece duas vezes.
- Como corrigir: padronize as notas do período. Se o parceiro é isento, marque "Isento" em todas; se tem IE, informe a mesma IE em todas. Depois reabra o período e gere o arquivo de novo.
Erro 3 – Dois Parceiros de Negócios com o mesmo CNPJ
- Causa: existem dois cadastros de parceiro com o mesmo CNPJ, mesmo que um deles esteja inativo, e o período tem notas lançadas nos dois. Cada cadastro gera um participante, e o PVA acusa a duplicidade.
- Como corrigir:
- Para os próximos lançamentos, mantenha um único cadastro ativo por CNPJ e revise os duplicados.
- Para as notas já lançadas no período, há duas saídas: cancelar e relançar as notas no cadastro correto, ou ajustar o registro diretamente no PVA.
Erro 4 – Documento escriturado sem a IE do parceiro
- Causa: pelo menos uma nota do período foi lançada sem a Inscrição Estadual de um parceiro que possui IE.
- Como corrigir: corrija a IE no documento (ou no cadastro do parceiro, se a origem for Dados Mestres), reabra o período e gere o arquivo de novo.
Como localizar os documentos que causam o erro
- Gere a Análise do Movimento Fiscal do mesmo período e entidade do arquivo.
- Filtre pelo código do parceiro (ou pelo CNPJ) que aparece duplicado no PVA.
- Inclua e compare as colunas Inscrição Estadual, Isento, CNPJ/CPF e código do parceiro (botão direito › Lista de Colunas). As linhas em que esses valores diferem são os documentos a corrigir.
- Se precisar, exporte para Excel (botão direito › Excel) e use filtro ou tabela dinâmica.
Como evitar
- Use um único cadastro de parceiro por CNPJ e bloqueie a criação de duplicados no SAP.
- Preencha a IE ou a condição "Isento" no cadastro do parceiro, para que as notas herdem o mesmo valor.
- Antes de gerar o SPED, confira na Análise do Movimento Fiscal os parceiros com mais de um valor de IE no período.
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