Dúvida

Aba "Faturado" da janela de Faturamento Padrão.

Procedimento
Após o processo de faturamento de parcelas, acesse a aba "Faturado". Na coluna "N° da nota", clique na seta amarela para visualizar a nota fiscal de saída gerada.
Será aberta a nota fiscal de saída:
Agora, caso deseje reverter o processo de faturamento, selecione a linha de interesse e clique em "Cancelar".
Será aberta uma janela para confirmar o processo de cancelamento e também poderá ser adicionado um texto às observações:

Cancelando, as parcelas voltarão para a aba "Liberar parcelas" e, a nota fiscal gerada passará a ter o status "Cancelado".

Na tela de "Gestão de contratos" é possível analisar o financeiro do contrato em questão. Para isso, identifique o contrato, selecione-o e clique em "Visualizar" no menu lateral esquerdo, ou clique com o o botão direito do mouse e clique em "Visualizar".
Na aba "Financeiro", é possível visualizar as previsões de parcelas e medições, as parcelas liberadas e notas fiscais.