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TaxPlus | SPED - Fiscal | CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
3 min
Criado por Natalia Oliveira Bastos em 20/04/2023 09:55
Atualizado por Natalia Oliveira Bastos em 05/11/2024 18:05
Dúvida
CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

Resumo
No leiaute 11 do SPED Fiscal foi incluído no Registro 0200 o campo 13 CEST, com isso, a configuração abaixo deve ser realizada para que este campo seja gerado corretamente no arquivo.

A orientação é que seja informado no cadastro do produto o CEST correspondente, mesmo que na operação mercadoria ou bem não estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do ICMS.
É importante que os cadastros da NCM no sistema estejam corretos, caso contrário, além da informação da NCM estar incorreta, a automatização também gerará uma informação incorreta no campo específico do CEST.
Baixe a tabela completa da relação de CEST x NCM.


Procedimento
É importante criar campos no TaxPlus logo após a atualização para a versão que inclui esta funcionalidade (3.85.10), que inclui o campo necessário para armazenar os códigos especificadores da substituição tributária.


Para que seja exibido o campo do CEST no cadastro do item, siga o passo a passo abaixo.

1 Acesse: módulo Estoque → Cadastro do Item. Aparecerá a janela Cadastro do item. Selecione um item e clique no ícone destacado abaixo do campo Código NCM.

2 Aparecerá a janela Lista de Códs.NCM. Clique no ícone indicado na imagem.

3 Aparecerá a janela Lista de - Configurações. Edite a última linha selecionando Código CEST, na coluna Nome do campo e informe o Nome exibido que desejar, de acordo com a imagem a seguir. Clique no botão Atualizar.

4 Feche a janela Lista de Códs.NCM, e abra-a novamente. Será possível visualizar os códigos na tela, então basta informar manualmente os demais que serão utilizados e não foram carregados automaticamente.

Além deste campo criado manualmente, o campo de usuário destacado também pode ser utilizado para informar o código CEST.


Dica

Informar o código CEST  do item no campo de usuário permite que ele seja exibido na análise do movimento fiscal.




   
Nota
 O TaxPlus verificará primeiro o campo de usuário criado no cadastro do item, caso não o tenha, a informação será buscada no campo de usuário criado na lista de códigos NCM. 
 
No exemplo abaixo, foi configurado o código CEST 13.001.01 no item I000001, então o CEST foi gerado no SPED Fiscal, no campo 13 do Registro 0200.