Dúvida
Declaração Eletrônica de Serviços (DES): Curitiba - PR
Declaração Eletrônica de Serviços (DES): Curitiba - PR
Resumo
A prefeitura de Curitiba instituiu a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF), com a edição do Decreto nº 1.277/2013.
A DES-IF consiste num sistema de declaração eletrônica para registro, cálculo e emissão de documento de arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS), que será devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
A transmissão, validação e certificação digital da DES-IF - Curitiba-PR são feitas por meio do Sistema ISS Curitiba, disponibilizado aos contribuintes pelo site oficial da prefeitura de Curitiba.
Procedimento
Pré-requisitos
Para gerar essa declaração, é necessário que tenha sido dado entrada e saída em uma nota fiscal com o mesmo item de serviço, código de imposto com ISS e modelo NFS-e.
1 Nota fiscal de entrada
2 Nota fiscal de saída
Por fim, acesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → DES - Declaração Eletrônica de Serviços → Curitiba-PR. Aparecerá a janela "DES - Curitiba - PR". Clique no botão "Novo".
Aparecerá a janela "Parâmetros da DES - Curitiba -PR". Preencha as informações e clique no botão "Inserir".
Sobre os campos e a flag:
- Entidade: entidade a ser considerada para a declaração
- Data inicial: data inicial dos movimentos a ser considerada para a declaração
- Data final: data final dos movimentos a ser considerada para a declaração
- Data Documento: Ao marcar esta opção, a seleção dos documentos deixará de usar a Data de Lançamento e passará a usar a Data do Documento (emissão).
- Tipo de Declaração: tipo de declaração (Normal ou Teste)
- Considerar Notas de Serviços Prestados: ao marcar essa flag, o add-on irá considerar as notas de saídas, se desmarcado não irá considerar.
- Desconsiderar Notas com Prestador de Curitiba: ao marcar essa flag, o add-on não considera notas que têm como prestador parceiro de negócios de Curitiba
- Desconsiderar Notas Canceladas (Serviços Prestados): ao marcar essa flag, o add-on não irá considerar as notas canceladas, se desmarcado irá considerar.
Após criar o período, clique no botão "Gerar Arquivo".
Escolha o local onde será salvo o arquivo e clique no botão "Ok".
O arquivo será gerado. Clique aqui para conferir o layout.
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