Dúvida
Declaração de Impostos de Renda Retidos na Fonte (DIRF)
Resumo
Estão obrigadas a apresentar a DIRF pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros.
Declaração de Impostos de Renda Retidos na Fonte (DIRF)
Resumo
Estão obrigadas a apresentar a DIRF pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros.
Procedimento
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → DIRF – Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte. Aparecerá a janela "DIRF - Imposto de Renda".
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → DIRF – Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte. Aparecerá a janela "DIRF - Imposto de Renda".
Clique no botão "Novo".
Preencha os campos como na imagem seguinte. Clique no botão "Processar" e, em seguida, no botão "Atualizar".
Descrição dos campos:
- Entidade: empresa
- CNPJ: CNPJ da empresa
- Data Inicial/ Data Final: período da geração
- Data Considerada: data a ser considerada pela Declaração
- CPF: Pessoa física responsável pela empresa
- CPF, Nome, DDD, Telefone, Ramal, Fax, E-mail: dados da pessoa física responsável pelo preenchimento da Declaração
Marque os parâmetros conforme necessário:
- Ano Referência do período
- Administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos
- Efetuou pagamentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/ federal, estadual e DF
- Efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior
- Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação
- Efetuou pagamentos relacionados a Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa 2014
- Efetuou pagamento relacionado aos Jogos Olímpicos 2016 e Paraolímpicos 2016
- Declaração de Situação Especial
Em Rendimentos Tributáveis, dentro de Beneficiário, são exibidas todas as notas que tiverem retenção de impostos em documentos de entrada e no pagamento - seja CNPJ ou CPF.
| Atenção | ||||||||
São geradas apenas as retenções que tiverem os códigos oficiais de acordo a Instrução Normativa da Receita Federal comparado os códigos oficiais que estejam cadastradas no SAP. (Códigos de Receita Gerados na DIRF) | |||||||||
Ao fim, gere o arquivo - selecione o período adicionado e clique no botão "Gerar Arquivo".
Salve o arquivo onde desejar e depois o abra para visualizar os dados do período.
 Importante | ||||||||
Ao gerar uma declaração do ano-calendário 2024, é destacado o código R6GP3ZA no campo 5 da 1ª linha do arquivo. |
Importação do arquivo gerado
Selecione Importar dados e clique no botão "Ok".
Indique o caminho onde está salvo o arquivo.
Se for necessário, marque alguma das opções e clique no botão "Avançar".
Após serem exibidas as informações, clique no botão "Concluir".
Para abrir, clique em Declaração, seguido de Abrir....
Dê um clique duplo em cima do CNPJ para abrir a declaração.
As informações serão exibidas.
Veja como deve ser feito o cadastro de parceiro de negócios para que a DIRF seja gerada corretamente: