Dúvida
Tipos de Coluna
Resumo
Há colunas para operações de entrada e para operações de saída.
Procedimento
Para que os dados sejam inseridos corretamente na declaração, é necessário atender a relação entre os campos, os códigos de situação tributária (CST) e os códigos de imposto (que definem as bases dos cálculos - base tributada, isenta, e outras).
1 Entrada
2 Saída
Tipos de Coluna
Resumo
Há colunas para operações de entrada e para operações de saída.
Procedimento
Para que os dados sejam inseridos corretamente na declaração, é necessário atender a relação entre os campos, os códigos de situação tributária (CST) e os códigos de imposto (que definem as bases dos cálculos - base tributada, isenta, e outras).
1 Entrada
| Código | Descrição | CST | Origem TAF |
| 01 | Valor Contábil | T015.VL_OPER | |
| 02 | Base de Cálculo | T015AE.BASE | |
| 03 | Valor do ICMS | T015AE.VALOR | |
| 04 | Imposto sem aproveitamento de crédito | T015AE.VLR_SCRED | |
| 05 | Isentas | 40 | T015AE.VLR_ISENTO |
| 06 | Não tributadas | 41 | T015AE.VLR_ISENTO |
| 07 | Reduzidas | 20 | T015AE.BASE_NT |
| 08 | Diferidas | 51 | T015AE.VLR_OUTROS |
| 09 | Suspensas | 50 | T015AE.VLR_OUTROS |
| 10 | Substituição | 10, 30, 60, 70 | T015AE.VALOR |
| 11 | Outras | 90 | T015AE.VLR_OUTROS |
2 Saída
| Código | Descrição |
| 01 | Valor Contábil |
| 02 | Base de Cálculo |
| 03 | Valor do ICMS |
| 04 | Isentas |
| 05 | Não tributadas |
| 06 | Reduzidas |
| 07 | Diferidas |
| 08 | Suspensas |
| 09 | Substituição |
| 10 | Outras |