Contas a Receber Agrupado
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Importante | |||||||
| Para a utilização desse processo alternativo recomendamos que sua viabilidade seja analisada junto com o parceiro SAP. | ||||||||
Para habilitar esta parâmetro, é necessário que a flag Gerar Contas a Receber Por Conta para comprovantes não identificados esteja marcada.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Ao habilitar essa flag, quando o Contas a Receber é gerado para mais de uma parcela, o Add-On irá criar um contas a receber para todas as parcelas escolhidas, observe o processo:
Selecione as parcelas desejadas e clique no botão Gerar Contas a Receber:
Uma tela para confirmar a ação será aberta, clique em OK:
Observe as colunas Contas a Receber e Depósito, é possível notar que foi gerado um contas a receber e um depósito para todas as parcelas conciliadas:
Os comprovantes também foram agrupados, observe:
No lançamento contábil é possível ver que todas as parcelas foram agrupadas em um só documento:
Observe a diferença no processo com a flag Contas a Receber agrupado desabilitada:
Ao conciliar mais de uma parcela usando o botão Contas a Receber é gerado um depósito e um contas a receber para cada parcela:
