Dúvida
Geração por Nota Fiscal
Geração por Nota Fiscal
Procedimento
Pré-Requisito
As notas fiscais devem estar baixadas no contas a receber.
- Nota fiscal de saída
- Contas a receber
Acesse: Módulo TaxPlus → Configurações Gerais → Cadastro de Entidade.
Aparecerá a janela "Lista de Entidades". Selecione a entidade e clique no botão "Editar".
Aparecerá a janela "Cadastro de Entidade". Abra a aba "Parâmetros", e em seguida, a aba "Parâmetros 2".
Informe a base de cálculo a ser considerada.
São disponibilizadas as seguintes opções para a base de cálculo do PIS/COFINS.
- Base de Cáculo do Documento: será considerado o documento (retenção no documento)
- Base pelo Valor Total Recebido: será considerado do contas a receber (retenção no pagamento)
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Magnético SPED - Contribuições.
Nos parâmetros da geração do arquivo magnético, informe que o contribuinte é optante do regime caixa nos seguintes campos destacados na imagem seguinte.
Nos parâmetros da geração do arquivo magnético, informe que o contribuinte é optante do regime caixa nos seguintes campos destacados na imagem seguinte.
Ao realizar as configurações acima, o Registro F500 será gerado da seguinte forma.
|
Nota | ||||||||
| Os juros recebidos serão considerados neste registro. | |||||||||
Para realizar a conferência das informações pode-se utilizar o livro fiscal abaixo.
Para isso, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → Lista de Livros Fiscais.
Para isso, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → Lista de Livros Fiscais.
