Dúvida
Geração por Lançamento Contábil
Geração por Lançamento Contábil
Procedimento
Pré-Requisito
O lançamento contábil deve estar baixado no contas a receber.
Acesse: Módulo Finanças → Lançamento Contábil Manual. Aparecerá a janela "Lançamento contábil manual".
Preencha as colunas "Cta.contáb./cód.PN", "Cta.cont./Nome PN", "Débito" e "Crédito".
Preencha as colunas "Cta.contáb./cód.PN", "Cta.cont./Nome PN", "Débito" e "Crédito".
Acesse: Módulo Banco → Contas a receber → Contas a receber. Aparecerá a janela "Contas a receber".
Preencha os campos de forma análoga à da imagem seguinte.
Acesse TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Escrituração por LCM - Registro F500 (Regime Caixa)/ Registro 550 (Regime Competência).
Aparecerá a janela "Escrituração por LCM - Regime Caixa/Competência".
Preencha as colunas das abas "Conta contábil" e "Consolidação Contábil".
Aparecerá a janela "Escrituração por LCM - Regime Caixa/Competência".
Preencha as colunas das abas "Conta contábil" e "Consolidação Contábil".
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Observação | ||||||||
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O lançamento contábil foi lançado no mês 09 (mês anterior), e baixado no contas a receber no mês 10.
Registro 1900 (lançamento mês 09)
 Registro F500 (lançamento mês 10)  |
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