Administração de DF-e – Importação de XML NF-e Individual.
Procedimento
Ao clicar em "Novo" será exibido um menu suspenso para selecionar o tipo de XML a ser importado:
Em seguida, localize e selecione o arquivo desejado no diretório. Em seguida selecione o tipo de documento importado:
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Atenção | ||||||||
| Os arquivos XML devem estar no formato ZIP, e o limite máximo de tamanho é de 100 MB. | |||||||||
Após receber o arquivo XML, será listado na grid:
Descrição dos campos da grid destacada acima:
- Chave do Documento: nesse campo é apresentada a chave da nota fiscal eletrônica que só pode ser inserida uma única vez para cada empresa.
- Empresa: nome da filial onde está sendo inserido o documento de marketing.
- Origem de importação: informa qual foi o método de importação do documento. Ex.: pasta, DF-e API (NFS-e), Excel...
- Status: esse campo apresenta o status do XML, indicando se todos os dados do documento foram encontrados na empresa (Fornecedor, Itens) ou se o documento foi importado com sucesso. Caso não tenha sido encontrado algum dado do documento, deverá ser feita a verificação de cadastro.
- Documento: esse campo mostra qual o documento será inserido na base de dados. Podem ser inseridos documentos de entrada (Nota Fiscal de Entrada, Entrega, Pedido de Compra, etc) ou ainda documento de saída (Nota Fiscal de Saída).
- Nº Interno: esse campo é apresentado para os documentos com o status Importado.
- Rascunho: esse checkbox sempre é apresentado quando o documento for configurado para inserir no SAP Business One como esboço.
- Nº da Nota (Serial): nesse campo é apresentado o número fiscal do documento de marketing.
- CNPJ parceiro: nesse campo são apresentados os dados do Parceiro de Negócios. Caso ele não seja identificado, será apresentado em branco.
Após finalizar o processo descrito acima, o XML será recebido pelo add-on. O próximo passo será importar XML para documento do SAP.