Dúvida
Geração manual do Registro F120 do SPED Contribuições pelo Magnético
Procedimento
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Movimentos do SPED - Contribuições → Bloco F - Sped Contribuições.
Aparecerá a janela "Bloco F - Sped Contribuições". Selecione a entidade e o período - em seguida, clique no botão "Filtrar" caso já tenha cadastrado um registro F120. Abra a aba "Registro F120".
Descrição dos botões:
Preencha os campos "Ident. Bens/Grupo", "Aquisição", "Utilização", "CST" do PIS, "Base de Cálculo" do PIS, "Valor Alíquota" do PIS, "Valor" do PIS, "CST" da COFINS, "Base de Cálculo" da COFINS, "Valor Alíquota" da COFINS, "Valor" da COFINS, e "Conta Contábil". Clique no botão "Inserir", e em seguida, em "Ok".
O sistema retornará para a janela anterior e exibirá o registro F120 criado.
Aparecerá a janela "Bloco F - Sped Contribuições". Selecione a entidade e o período - em seguida, clique no botão "Filtrar" caso já tenha cadastrado um registro F120. Abra a aba "Registro F120".
Descrição dos botões:
- Novo: insere um registro
- Importar: importa um registro
- Editar: edita o registro selecionado
- Duplicar: duplica o registro selecionado
- Remover: remove o registro selecionado
- Filtrar (destaque azul): filtra os registros segundo entidade e período
Preencha os campos "Ident. Bens/Grupo", "Aquisição", "Utilização", "CST" do PIS, "Base de Cálculo" do PIS, "Valor Alíquota" do PIS, "Valor" do PIS, "CST" da COFINS, "Base de Cálculo" da COFINS, "Valor Alíquota" da COFINS, "Valor" da COFINS, e "Conta Contábil". Clique no botão "Inserir", e em seguida, em "Ok".
|
Observação | ||||||||
O campo "Entidade" é preenchido automaticamente pelo TaxPlus - de acordo com a entidade selecionada na janela anterior. |
|||||||||
|
Nota | ||||||||
| O campo "Data Movimento", em verde, deve corresponder ao mês ao qual o registro se refere quanto ao início da depreciação. | |||||||||
O sistema retornará para a janela anterior e exibirá o registro F120 criado.