Dúvida
Informações Adicionais - Valores Declaratórios Automático (Registro E115)
Procedimento
| Atenção | ||||||||
| Atualmente, o Registro E115 está automatizado somente para o estado Rio Grande Do Sul e para o Mato Grosso. | |||||||||
| Observação | ||||||||
| Caso a base de cálculo do ICMS esteja em Base Tributada, poderá gerar divergência nas informações adicionais da apuração e, consequentemente, no Registro E115, pois o sistema somente destaca valor em VL_INF_ADIC se a base de cálculo estiver definida em Base Outras ou Isentas. | |||||||||
Para geração automática deste registro, acesse: Módulo TaxPlus → Apuração → Informações Adicionais - Valores Declarativos. Aparecerá a janela "Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios". De acordo com as colunas abaixo, é gerado o somatório do registro.
| Observação | ||||||||
É obrigatório o preenchimento das seguintes colunas:
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- Botão Replicar
- Botão Replicar em Lote
Essas funções permitem replicar a linha selecionada para outra entidade configurada em um dos estados com automatização disponível, atualmente o RS e o MT.
Ao clicar no botão, será aberta uma tela listando as entidades disponíveis. Selecione a entidade desejada e clique em Replicar para que a linha e sua respectiva configuração sejam copiadas para essa entidade.
Ao fechar o período de apuração do ICMS, serão gerados os valores com base no grid informado acima. As colunas "ValorICMSIsento" e "ValorICMSOutras da MovFiscal", serão somadas e agrupadas pelos campos "Código Inf Adicional", "Código NCM", "Código CFOF" e "Código CST", que alimentarão as informações adicionais da apuração.
