Aba Cheque
Nesta aba é onde você poderá realizar o pagamento das parcelas do documento, para isso, siga os passos abaixo:

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

Acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber, selecione o título em aberto e clique em Botão Inserir:
Selecione a aba Cheque:

Conhecendo a tela:
Cabeçalho:

• Data de Lançamento: data de lançamento do Contas a Receber no SAP;
• Data de Vencimento: data de Vencimento do Contas a Receber;
• Data do Documento: data da geração do documento Contas a Receber no SAP, pode ser a mesma do lançamento ou não.
  Na coluna Código de Barras do Cheque informe o código de barras do cheque, que ao ser informado preencherá automaticamente o Vencimento, Banco, Agência, Nº da Conta e Número do Cheque;
  

	Nota
	Código de Barras do Cheque ou CMC7 é uma sequência numérica formada pelas informações bancárias do emitente do cheque, impressa na parte inferior do mesmo e pode ser lida por um leitor de códigos de barras do cheque, veja um exemplo:

Na tela seguinte, Meio de Pagamento, preencha os campos e clique no botão Ok:

Quando a flag Alterar status do boleto para Liquidado estiver habilitada, o Add-On irá atualizar os status dos boletos para Liquidado:

Se a flag acima não estiver habilitada, o boleto com status Gerado é alterado para Cancelado:

Quando a flag Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócios estiver habilitada, o Add-On irá baixar as parcelas agrupadas caso as parcelas seja do mesmo PN:

Após preencher as informações do cheque e clicar em Ok, confirme a baixa da parcela no botão Sim, conforme a imagem abaixo:

Clicando no íconeao lado do campo valor total, da tela acima, será aberta a tela Meio de Pagamento. Nela é possível visualizar todas as informações do recebimento por cheque: