Gerar Boleto
Após realizar o lançamento da Nota Fiscal de Saída ou o Adiantamento de Cliente é possível gerar o(s) Boleto(s) na tela Centro de Impressão de Documentos.
 |
Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse: BankPlus → Cobrança → Centro de Impressão de Documentos - aba Documentos:
Preencha os filtros, clique no botão Listar e em seguida selecione o boleto e clique no botão Gerar Boleto:
 |
Nota | |||||||
| As cores com fundo verdes indica que o boleto já foi gerado! | ||||||||
Por padrão, o SAP gera o boleto vinculado no contrato da Filial. Para ser possível selecionar o contrato bancário no momento da geração do boleto, o flag Permitir Selecionar Contrato Bancário no Momento da Geração do Boleto deve estar habilitado.
 |
Dica | |||||||
| Para mais informações sobre o processo do flag "Gerar boletos agrupados por parcelas". Acesse: Habilitar o Uso de Agrupamento de Parcelas em um Único Boleto. | ||||||||
Na tela Contrato Bancário, selecione o que será usado no processo e clique no botão Selecionar:
Aparecerá uma janela de que o processo está em Progresso:
Caso desejar visualizar o boleto clique em Sim ou Não para não visualizar:
Visualize o boleto após a geração:
O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:
