Dúvida

Controle de Estoque Terceiros por Nota Fiscal

Esta funcionalidade poderá ser utilizada quando a empresa possuir depósito com característica de terceiros, ou seja, quando receber mercadorias de terceiros para armazenamento em suas instalações, ou quando enviar mercadorias para que um terceiro possa armazená-las.

O objetivo desse processo é evitar que a empresa precise cadastrar um depósito para cada parceiro de negócio; nesse caso, o sistema associará o parceiro de negócio à mercadoria e à quantidade registradas no documento lançado no SAP.

Procedimento

Habilite este parâmetro para que o add-on considere os itens em estoque de terceiro. Validado pelo flag Terceiros na tela Utilização - Configuração.

Para configurar siga os passos abaixo:

1. Deve ser criado uma Utilização para Depósito de Terceiro:

2. Em seguida emita uma Nota Fiscal de Saída com a utilização criada anteriormente:

3. Após a Nota Fiscal ser emitida insira o Inventário Fiscal:

Ao gerar o SPED fiscal ficará fácil identificar em qual estoque de terceiro o item está:

Atenção

Para que esta rotina funcione conforme o esperado, é necessário atenção a um requisito muito importante. Ao realizar a devolução da mercadoria, seja ela de uma entrada ou saída, deverá utilizar a opção copiar para no documento de origem. Caso não seja feita a devolução dessa forma, os dados do documento de origem e devolução poderão ficar divergente, e isso afetará o controle de estoque que o sistema realiza. Lançar documento sem CFOP afetará o controle de estoque que o sistema realiza.

O erro mais comum gerado nesse cenário é a apresentação de produtos com quantidade negativa.

Exemplo:

Nesse caso a única maneira de resolver o problema será cancelando o documento e relançando pelo método de copiar para, no documento de origem.

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