Gravar Query NFSe no boleto
Com o parâmetro habilitado, o Add-On salva a informação do campo Query NFSe (Link do DANFSe) no boleto.
Primeiramente, é necessário realizar as configurações relevantes ao cadastro de empresa. Para isso acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Empresas.
Vá até a aba Serviços subaba Geral:
Nessa aba habilite as flags referentes ao uso de Add-Ons fiscais conforme o ambiente.
Usa TaxPlus NFS-E
Usar Software de Terceiros
Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato, neste exemplo foi usado o Banco Itaú e clique no botão Editar:
Com o parâmetro habilitado, o Add-On salva a informação do campo Query NFSe (Link do DANFSe) no boleto.
 | Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
 | Importante | |||||||
| É necessário preencher a query no campo antes do boleto ser gerado. | ||||||||
| Observação | |||||||
| Para utilizar essa opção é necessário a utilização de um Add-on fiscal no sistema. Para que empresas que utilizam TaxPlus NFSe, acesse a documentação para parametrizar o link no campo de usuário, clicando aqui. Empresas que utilizam Software de terceiros devem providenciar o preenchimento do campo de usuário referente. | ||||||||
Primeiramente, é necessário realizar as configurações relevantes ao cadastro de empresa. Para isso acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Empresas.
Selecione a empresa que deseja e clique em Configurações:
Vá até a aba Serviços subaba Geral:
Nessa aba habilite as flags referentes ao uso de Add-Ons fiscais conforme o ambiente.
Usa TaxPlus NFS-E
Usar Software de Terceiros
 | Importante | |||||||
Para que o Boleto seja gerado somente após a nota ser autorizada, deve-se configurar em BankPlus → Cobrança → Configurações → Empresas; Selecione a Empresa e clique em Configurações.  Na Aba Serviço e Sub-Aba Geral, habilite a flag de "Gerar boletos somente quando a nota for autorizada" clique em Salvar.  Após habilitar, todas as notas com o status Autorizada, poderão ser gerados boletos bancários. | ||||||||
Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato, neste exemplo foi usado o Banco Itaú e clique no botão Editar:
Vá em aba Boleto subaba Geral:
 | Nota | |||||||
Essa configuração, é apenas para prefeituras que geram link em vez de PDF, o Add-on grava o link do DANFSe da prefeitura no campo abaixo:  | ||||||||