Dúvida 

Atribuir Adiantamento Vinculado ao Pedido de Compra

Procedimento

Quando habilitado, o Add-On abate o valor financeiro do Pedido na Nota Fiscal.

Siga os passos:

1. Insira um Pedido de Compra:

2. Depois, clique em Copiar para e selecione a opção Adiantamento para Fornecedor:

3. A tela Fatura de adiantamento para fornecedor será aberta, adicione esse adiantamento:

4. Para que o processo dê certo, é preciso baixar o Adiantamento para Fornecedor no Contas a pagar:

5. Feito isso, acesse: TaxPlus DF-e → Administração de DF-e. Insira o XML como Tipo de Documento Nota Fiscal de Entrada:

6. Selecione a linha do documento e clique em Importar:

7. Na tela Importação de XML [Nota Fiscal de Entrada - Rascunho], clique no botão Abribuir documento base:

8. No campo Documento vamos vincular o Pedido de Compra que fizemos anteriormente:

9. Depois, clique em Atribuir e em seguida Ok:

E clique em Inserir:

10. Visualize o documento que foi importado:

11. O Adiantamento que foi feito no Pedido de Compra foi Atribuído à Nota Fiscal: