Dúvida:
Como realizar uma emissão de nota fiscal complementar de frete.
Procedimentos:
Caso uma nota fiscal seja emitida sem valor ou com valor do frete incorreto, pode ser emitida uma nota fiscal complementar informando o valor faltante. Para que a nota complementar seja gerada corretamente, deve ser configurada uma utilização específica para este tipo de nota.
1. Configuração para utilização de nota fiscal complementar de frete
Para criar uma utilização acesse Administração → Definição → Finanças → Imposto → Nota Fiscal → Utilização.
No campo "Utilização", inserir: Complemento de frete; no campo "Lançar imposto no preço ao estoque/ativo fixo" selecionar a opção: sim; em "Descrição da utilização" inserir: Nota fiscal de complemento de frete e apertar em Atualizar.
Para configurar as utilizações de complemento de frete, acesse o Add-on TaxPlus NF-e/NFC-e, vá em Configuração → Cadastro de Entidade → Selecione a entidade de seu interesse e clique em editar → Aba Impostos.
Em Processos por Utilização, clique no campo “Utilização” e selecione Complemento de frete. Clique em Selecionar.
No campo "Processo referente a utilização", deve-se selecionar a opção NF-e de Complemento de Valor e clicar em Ok.
2. Emissão de nota fiscal de complemento de frete
Recomenda-se que seja cadastrado um item cujo nome seja Complemento de frete, para que durante a emissão da nota fiscal de complemento não sejam realizadas movimentações no estoque.
Para isso, acesse o módulo Estoque → Cadastro de item.
Nomeie o item como Complemento de frete, desabilite a flag Item de estoque e, no NCM, crie o código 000.00.00, com a descrição: NCM de nota fiscal de ajuste.
Em seguida, acesse o módulo de Vendas e selecione Nota fiscal de saída.
No campo “Utilização”, selecione Complemento de frete.
Em seguida, na barra superior, vá em Visão → Campos definidos pelo usuário. Essa ação abrirá o campo de usuário, uma aba com campos a serem preenchidos à direita da tela. Lá, no campo Natureza Operação, cujo campo técnico é [Form=-133 Item=U_TX_NatOp Pane=1 Variable=1 OINV,U_TX_NatOp], informe Complemento de frete.
Em seguida, na barra superior, é preciso acessar: Configurações de Formulários → Formato da tabela, localize o item: Distribuir despesas adicionais e habilite a flag Visível e ativo e clique em Ok.
Em seguida, no campo “Distribuir despesas adicionais”, selecionar a opção: sim, para que seja feito o rateio do frete.
Logo após, deve-se acessar o campo “Despesas adicionais” e inserir o valor a ser complementado.
Preencher, preferencialmente, só a linha de "Frete". Caso tenha despesas com seguro e outros, recomenda-se emitir uma nota fiscal de complemento de valor. A coluna de "Código de imposto" deve ser preenchida de acordo com a nota fiscal original que está sendo complementada. Em "método de distribuição", você deve escolher a opção Igual a. E, por fim, em "Valor líquido", preenche-se com o valor a ser complementado. Nesse exemplo, R$100,00. Em seguida, clicar em Atualizar.
Após, deve-se acessar a aba “Imposto” e referenciar a Nota Fiscal que será complementada.
Em seguida, deve-se adicionar a Nota fiscal de saída e transmiti-la para SEFAZ. Dessa forma, a nota fiscal de complemento de frete emitida trará apenas o valor do complemento.
Além disso, a nota fiscal referenciada será destacada no XML.
