Dúvida

Informar dados de importação por linha.

Procedimento

Para informar os dados da informação por linha documento, na tela de emissão da Nota Fiscal de Saída, após adicionar os itens, selecione a linha do item e clique no botão "DI - Linha":

Na tela "Despesas de importação" preencha as informações de acordo com a descrição dos campos, logo abaixo da imagem:

A grid superior contém as informações gerais sobre o documento de importação:

• Nº da DI: Informe o número do documento de importação.
• Data da DI: Data da criação dos documento de importação.
• Local do desembaraço:  Local onde foi feito o desembaraço da mercadoria.
• UF: Estado da Federação onde foi feito o desembaraço da mercadoria.
• Data do desembaraço:  Informe a data em que foi realizado o desembaraço aduaneiro.
• Código Exp.: Informe o código do exportador das mercadorias.
• IOF: Informe o valor do imposto sobre operações financeiras.
• Via de Transp.: 
  
  • 1 - Marítima.
  • 2 - Fluvial.
  • 3 - Lacustre.
  • 4 - Aérea.
  • 5 - Postal.
  • 6 - Ferroviária.
  • 7 - Rodoviária.
  • 8 - Conduto / Rede de transmissão.
  • 9 - Meios Próprios.
  • 10 - Entrada / Saída ficta.
  • 11 - Courier.
  • 12 - Em mãos.
  • 13 - Por reboque.
• Valor da AFRMM: Informe o valor Adicional ao frete para renovação da marinha mercante.
• Tipo de Intermédio:
  • 1 - Importação por conta própria. 
  • 2 - Importação por conta e ordem.
  • 3 - Importação por encomenda.
• CNPJ do adquirente: Informe a pessoa jurídica que terceirizou a operação de importação.
• Tipo de declaração: 
  
  • 0 - Declaração de Importação.
  • 1 - Declaração simplificada de Importação.
• UF do adquirente: Estado da Federação da pessoa jurídica que terceirizou a operação de importação.
• Declaração de Importação de Remessa Expressa - DIRE: 
  • 0 - Não possui DIRE.
  • 1 - DIRE acima de US$ 3000,00.

A grid inferior contém as informações sobre cada documento de importação:

• Número da Adição: Número da adição do documento de importação.
• Número Seq. Item da Adição: Número sequencial para o item da adição.
• Código do Fabricante: Código do Fabricante.
• Desconto do Fabricante: Valor do desconto concedido pelo fabricante.
• N° do Pedido de Compra: Número do pedido de compra do sap.
• N° do Item do pedido de compra: Número do Item do pedido de compra.
• Nº do ato concessório de Drawback: Informe o número do ato concessório de Drawback.

Após informar os dados clique em "Atualizar" e adicione a NF normalmente.