Dúvida
Parâmetros do imposto e parceiro.
Procedimento
As configuração realizadas nesse módulo serão base para lançamento da provisão dos impostos retidos nos contratos.
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Nota |
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O cadastro do imposto retido e suas regras de contabilização e origem de retenção é realizado no SAP, no módulo Administração → Definição → Finanças → Impostos → Imposto retido na fonte. Toda e qualquer dúvida sobre este cadastro deve ser consultado nos manuais padrões do SAP Business One. |
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Acesse ContractPlus → Configuração → Imposto → Parâmetros do imposto e parceiro para configurar como e qual parceiro de negócio será utilizado para executar o provisionamento da retenção.
O cadastro na janela “Parâmetros do Imposto e Parceiro” deve ser preenchido para cada um dos impostos retidos a serem lançados nos contratos.
Orientações para configuração da janela “Parâmetros do imposto e parceiro”:
- Empresa: Determine a empresa em que as configurações serão realizadas;
- Imposto: Informe o código do imposto retido que será configurado;
- Nome do imposto: Será atualizado automaticamente assim que o campo “Imposto” for preenchido;
- Parceiro: Indique um parceiro de negócio (fornecedor) para o lançamento da provisão do imposto que, na prática, é um documento “não fiscal” de entrada;
- Nome do parceiro: Será atualizado automaticamente assim que o campo “Parceiro” for preenchido;
- Considerar estado: A flag deve ser habilitada quando for necessária configuração do mesmo imposto por estado;
- Estado: Deve ser indicado o estado caso o campo “Considerar Estado” esteja habilitado;
- CFOP: Deve ser indicado o código CFOP para geração do documento “não fiscal”;
- Modelo de nota fiscal: Modelo (não fiscal) padrão SAP Business One com o qual será provisionado o imposto;
- Código do imposto (linha): Informe um código de imposto, padrão SAP, para lançamento do documento de provisão;
- Não permitir alteração na base de cálculo: Caso a flag esteja habilitada, bloqueará alterações na base de cálculo dos impostos no lançamento do documento de provisão.
Finalizando as configurações, clique em Atualizar para salvá-las.
O código do imposto deve ser informado, manualmente, no contrato, durante a inserção do mesmo, na aba "Descontos/Impostos", na grid "Impostos":
