Dúvida
Registro C116: Cupom fiscal eletrônico referenciado
Resumo
"Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais eletrônicos que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100. Nas operações de entradas do registro C100, somente informar quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo. Este registro está relacionado ao documento fiscal informado no registro C800 ou C860.
Validação do Registro: Não podem ser informados para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos NR_SAT, NUM_CFE e DOT_DOC." (Manual do SPED Fiscal)
Procedimento
Pré-requisitos
1 No cadastro de entidade, abra a aba Parâmetros e, em seguida, a aba Parâmetros 1.
1.1 Marque o parâmetro Gerar Observação Fiscal para Livros e EFD de Documentos de Emissão Própria
1.2 Em Escrituração das Observações Iniciais e Finais do Movimento, clique na seta à direita e selecione uma opção
Por fim, clique no botão Atualizar.
1.3 No cadastro de entidade, abra a aba Parâmetros e, em seguida, a aba SPED ICMS/IPI. Marque os parâmetros EFD Fiscal - C116 - Considerar Referência de NF e EFD Fiscal - C116 - Considerar Documentos Base. Clique no botão Atualizar.
2 Configure o modelo fiscal
Acesse: módulo TaxPlus → Configurações Gerais → Cadastro de Modelo Fiscal. Aparecerá a janela Lista de Modelo de Nota Fiscal. Selecione a linha do cupom fiscal eletrônico e clique no botão Editar.
Aparecerá a janela Modelo Fiscal. Clique no botão Adicionar.
Aparecerá a janela Selecionar Modelos do SAP Business One. Selecione o modelo 59 e clique no botão Selecionar.
O add-on retornará à janela anterior com o modelo 59 do SAP atrelado ao modelo fiscal do cupom fiscal eletrônico cadastrado no add-on.
3 Insira a observação inicial e a observação final na nota fiscal de saída de devolução.
Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o documento fiscal e selecione Observações de abertura e encerramento.
Aparecerá a janela Observações de abertura e encerramento. Insira as observações e as salve.
4 Ao inserir o período para o magnético do SPED Fiscal, abra a aba Bloco C e marque o parâmetro Bloco C - Registro C116.
Em seguida, prossiga com as operações de saída.
· Nota fiscal de saída, de modelo 59 (cupom fiscal eletrônico, CT-e)
| Observação | ||||||||
Não se esqueça de preencher o campo de usuário Chave de Acesso da nota fiscal de saída. | |||||||||
· Devolução de nota fiscal de saída, de modelo 55 (nota fiscal eletrônica, NF-e), com nota fiscal de saída da imagem anterior vinculada
Assim, ao gerar o magnético, é destacado o registro C116.
Referência