Dúvida
Registro K210: Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem
Registro K210: Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem
Resumo
Seu objetivo consiste em "escriturar a desmontagem de mercadorias de tipos 00 - Mercadoria para revenda, 01 - Matéria-prima, 02 - Embalagem, 03 - Produtos em processo, 04 - Produto acabado, 05 - Subproduto e 10 - Outros insumos (campo 07 TIPO_ITEM do Registro 0200), no que se refere à saída do estoque do item de origem.
A quantidade deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 UNID_INV do Registro 0200.
Validação do Registro: Quando houver identificação da ordem de serviço, a chave deste registro são os campos 04 COD_DOC_OS e 05 COD_ITEM_ORI. Nos casos em que a ordem de serviço não for identificada, o campo chave passa a ser o campo 05 COD_ITEM_ORI." (Manual do SPED Fiscal)
 Observação | ||||||||
| Este registro possui também integração com o add-on BEAS. |
Procedimento
1 Este registro é gerado manualmente ao buscar as informações da ordem de produção. (Acesse: Módulo Produção → Ordem de produção. Aparecerá a janela Ordem de produção.) Faça uma ordem de produção com o tipo Desmontagem.
2 Outra forma de gerar esse registro é por documento referenciado: após o lançamento da ordem de produção, é feita a entrada de mercadoria pelo processo referenciado.
Pré-requisito
Em cadastro de entidade, abra a aba Parâmetros e, em seguida, a aba SPED ICMS/IPI. Marque o parâmetro Gerar os Registros K210 e K215 de documentos referenciados e clique no botão Atualizar.
2.1 Estrutura de produto
Faça a estrutura do produto. Para isso, acesse: módulo Produção → Estrutura de produtos. Aparecerá a janela Estrutura de produtos.
2.2 Ordem de produção
Em seguida, faça a ordem de produção para desmontagem. Para isso, acesse: módulo Produção → Ordem de produção. Aparecerá a janela Ordem de produção - não se esqueça de liberar a ordem de produção.
2.3 Entrada de mercadoria
Faça a entrada dos insumos em Entrada da mercadoria para poder referenciar o documento. Para isso, acesse: módulo Estoque → Transações de estoque → Entrada de mercadoria. Aparecerá a janela Entrada de mercadoria.
2.4 Saída de insumos
Para a saía de insumos, insira manualmente na coluna Nº do pedido o número da ordem de produção de desmontagem. Para isso, acesse: módulo Produção → Saída de insumos. Aparecerá a janela Saída de insumos.
Após fazer a apuração do período e gerar o magnético do SPED Fiscal, o registro K210 é gerado - assim como no validador.
2 Outra forma de gerar esse registro é por documento referenciado: após o lançamento da ordem de produção, é feita a entrada de mercadoria pelo processo referenciado.
Pré-requisito
Em cadastro de entidade, abra a aba Parâmetros e, em seguida, a aba SPED ICMS/IPI. Marque o parâmetro Gerar os Registros K210 e K215 de documentos referenciados e clique no botão Atualizar.
| Observação | ||||||||
| Veja aqui sobre esse parâmetro. | |||||||||
2.1 Estrutura de produto
Faça a estrutura do produto. Para isso, acesse: módulo Produção → Estrutura de produtos. Aparecerá a janela Estrutura de produtos.
2.2 Ordem de produção
Em seguida, faça a ordem de produção para desmontagem. Para isso, acesse: módulo Produção → Ordem de produção. Aparecerá a janela Ordem de produção - não se esqueça de liberar a ordem de produção.
| Importante | ||||||||
| Utilize o método de baixa baixa manual. | |||||||||
2.3 Entrada de mercadoria
Faça a entrada dos insumos em Entrada da mercadoria para poder referenciar o documento. Para isso, acesse: módulo Estoque → Transações de estoque → Entrada de mercadoria. Aparecerá a janela Entrada de mercadoria.
2.4 Saída de insumos
Para a saía de insumos, insira manualmente na coluna Nº do pedido o número da ordem de produção de desmontagem. Para isso, acesse: módulo Produção → Saída de insumos. Aparecerá a janela Saída de insumos.
Após fazer a apuração do período e gerar o magnético do SPED Fiscal, o registro K210 é gerado - assim como no validador.