Dados necessários para emissão de todos os tipos de CT-e OS - Serviços e Impostos.
Procedimento
Veja abaixo a descrição dos campos:
- Valor Total da Prestação do Serviço: é extraído do valor contábil dos itens do documento de marketing no SAP;
- Valor a Receber: é extraído do total gerado nas prestações (aba “Contabilidade” do documento de marketing);
- Valor Total dos Tributos (Lei da Transparência): o valor desse campo será extraído automaticamente da tabela IBPTax quando os itens do documento de marketing estiverem com o código NBS preenchidos, para mais informações, clique aqui.
Componentes do valor da prestação do serviço
São extraídos das linhas do documento de marketing, veja a seguir a descrição dos itens da grid:
- O campo “nome” do componente representa a descrição do item;
- O “valor” do componente representa o valor contábil do item;
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Dica | ||||||||
| Clique com o botão direito do mouse para adicionar um novo componente ou dê um duplo clique na linha de um determinado componente para editar seus valores. | |||||||||
Informações Adicionais de interesse do Fisco
Nesse campo devem ser inseridas, se necessário, informações que possam ser de interesse fiscal.
Nesse campo devem ser inseridas, se necessário, informações que possam ser de interesse fiscal.
ICMS / ICMS UF Destino
Para a correta extração das informações do ICMS, todas as linhas do documento de marketing devem conter códigos de impostos que contenham alíquota e CST iguais. Caso o add-on não consiga extrair as informações de impostos, será necessário preencher manualmente;
Tributos federais
Esses campos são destinados ao preenchimento dos valores correspondentes ao tributos federais, sendo os campos PIS, COFINS e Imposto de Renda, de preenchimento obrigatório.
Tributos federais
Esses campos são destinados ao preenchimento dos valores correspondentes ao tributos federais, sendo os campos PIS, COFINS e Imposto de Renda, de preenchimento obrigatório.