Dúvida
Geração por Lançamento Contábil
Geração por Lançamento Contábil
Procedimento
Pré-Requisito
A princípio, faça um lançamento contábil.
Acesse: Módulo Finanças → Lançamento Contábil Manual. Aparecerá a janela "Lançamento contábil manual".
Preencha as colunas "Ct.acontáb./cód.PN", "Cta.cont./Nome PN", "Débito" e "Crédito".
Preencha as colunas "Ct.acontáb./cód.PN", "Cta.cont./Nome PN", "Débito" e "Crédito".
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Escrituração por LCM - Registro F100.
Aparecerá a página "Configuração Escrituração por LCM - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradores de Contribuição".
Preencha as colunas "Conta Contábil", "Conta Contábil (Descrição)", "Base de Cálculo de Crédito", "Cst Pis", "Aliq. Pis", "Cst Cofins" e "Aliq. Cofins".
Acesse: Módulo TaxPlus → SPED - Contribuições → Novo Magnético SPED - Contribuições. Aparecerá a janela "Magnético SPED - Contribuições".
Selecione a entidade e clique no botão "Novo". Aparecerá a janela "SPED - Contribuições".
Preencha os campos e abra a aba "Parâmetros Bloco F". Habilite o parâmetro "Incluir Automaticamente Registro F100", e em seguida, clique no botão "Inserir".
|
Observação | ||||||||
| Embora a janela "SPED - Contribuições" seja a mesma para os módulos "Magnético SPED - Contribuições" e "Novo Magnético SPED - Contribuições", apenas com o Novo Magnético o processo é feito automaticamente. | |||||||||
O Registro F100 é gerado.
|
Importante | ||||||||
| O add-on também gera o F100 no magnético com informação do PN de acordo com o LCM, no campo 03. (No registro 0150 os dados do PN do campo 03 também são levados.) Essa informação vem da coluna Contra partida, assim, quando não é PN, não é levado nada.  |
|||||||||
