TaxPlus NF-e/NFC-e | Configuração do Imposto ICMS Monofásico – Fórmula do Imposto

Dúvida
Configuração do Imposto ICMS Monofásico – Fórmula do Imposto.

Procedimento

Nota

O Código de Situação Tributária (CST) tem por finalidade indicar a tributação do produto na Nota Fiscal.

CST	Descrição
02	Tributação monofásica própria sobre combustíveis.
15	Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis.
53	Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido.
61	Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente.

Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Fórmula do Imposto.

Fórmula ICMS Monofásico para CST 02

Preencha conforme indicado a seguir:

1. Tipo de imposto: Selecione "ICMS Monofasico"
2. Código: ICMSMono
3. Descrição: ICMS Monofásico
4. Na coluna "Cód.parâmetro" tecle Tab e selecione o código do parâmetro "qty" e "ItemsPerUnit"
5. No quadro destacado à esquerda, na imagem abaixo, cole a fórmula:

BCMono = Round(qty * ItemsPerUnit,4); TaxAmt = Round(BCMono * AdRem,2);

Ao fim, clique em "Adicionar" para gravar a fórmula:

Fórmula ICMS Monofásico para CST 15 e CST 61

Preencha conforme indicado a seguir:

1. Tipo de imposto: Selecione "ICMS ST Monofasico"
2. Código: ICMSMonoRetido
3. Descrição: ICMS Monofásico Retido
4. Na coluna "Cód.parâmetro" tecle Tab e selecione os código do parâmetro: "qty"; "ItemsPerUnit"; e TX_Motiv
5. No quadro destacado à esquerda, na imagem abaixo, cole a fórmula:

BCMono = Round(qty * ItemsPerUnit,4); TaxAmt = Round(BCMono * AdRem,2);

	Atenção
	As fórmulas são sugestivas. O cliente deve validar com sua equipe contábil/fiscal o cálculo que atende as regras fiscais em cada cenário.

Ao fim, clique em "Adicionar" para gravar a fórmula:

Fórmula ICMS Monofásico para CST 53

Preencha conforme indicado a seguir:

1. Tipo de imposto: Selecione "ICMS Monofasico Diferido"
2. Código: ICMSMonoDiferido
3. Descrição: ICMS Monofásico Diferido
4. Na coluna "Cód.parâmetro" tecle Tab e selecione os código do parâmetro: "qty" e "ItemsPerUnit"
5. No quadro destacado à esquerda, na imagem abaixo, cole a fórmula:

BCMono = Round(qty * ItemsPerUnit,4); TaxAmt = Round((BCMono * AdRem)*(1-TX_pDIF),2); TX_Dif = Round((BCMono * AdRem)*TX_pDIF,2);

Ao fim, clique em "Adicionar" para gravar a fórmula:

Para saber como configurar a “Combinação do Imposto” clique aqui.

	Atenção
	As fórmulas são sugestivas. O cliente deve validar com sua equipe contábil/fiscal o cálculo que atende as regras fiscais em cada cenário.

Referências
Sem referências.

O que você precisa resolver hoje?