Na tela Administração de Aprovação é possível cadastrar aprovadores das operações de pagamento eletrônico do BankPlus. Acompanhe abaixo os passos para essas configurações.

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

	Observação
	Para a utilização dessa funcionalidade, é necessário habilitar o parâmetro "Aprovação de Pagamentos" no contrato, informando se será aprovado: Previsão, Ordem, Previsão/Ordem de Pagamento. Segue o guia de como configurar esse parâmetro: BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos de Pagamento - Mais Configurações - Aprovação de Pagamentos

Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Administração de Aprovação: 


A seguinte tela será aberta. Clique no botão Novo.

A tela de edição será aberta para a inserção das informações:

Descrição dos Campos:

• Descrição: Nome da Empresa.
• Data Vigência: Data de início da vigência da aprovação.
• Qtd. Assinaturas Previsão: Quantos usuários deverão aprovar a previsão de pagamento.
• Qtd. Assinaturas Ordem: Quantos usuários deverão aprovar a Ordem de Pagamento.

Aprovadores

• Nome Usuário: Nome do usuário que irá aprovar a previsão e/ou ordem.
• Tipo Documento Aprovação: Se serão somente documentos de previsão, ordem ou os dois.
• Valor Limite Ordem: Especifica o valor máximo permitido para aprovação de ordens pelo usuário.
• Valor Limite Previsão: Especifica o valor máximo permitido para aprovação de previsões pelo usuário.
• Valor Mínimo Ordem: Especifica o valor mínimo exigido para que o usuário esteja habilitado a aprovar ordens.
• Valor Mínimo Previsão: Especifica o valor mínimo exigido para que o usuário esteja habilitado a aprovar previsões.

Filiais

• Código: Código da Filial em que o usuário poderá realizar as aprovações.
• Nome: Nome da Razão Social / Filial.
• Valor Limite Ordem: Especifica o valor máximo permitido para aprovação de ordens pelo usuário na empresa selecionada.
• Valor Limite Previsão: Especifica o valor máximo permitido para aprovação de previsões pelo usuário na empresa selecionada.
• Valor Mínimo Ordem: Especifica o valor mínimo exigido para que o usuário esteja habilitado a aprovar ordens na empresa selecionada.
• Valor Mínimo Previsão: Especifica o valor mínimo exigido para que o usuário esteja habilitado a aprovar previsões na empresa selecionada.

	Nota
	A definição do valor máximo e mínimo é conforme a empresa necessita pode ser exemplificada da seguinte forma, para melhor entendimento: Para valor limite, o usuário vinicios, na Invent pode aprovar até R$1000,00 em uma previsão/ordem, e o mesmo usuário, na ACSO 2 pode aprovar até R$150.000,00. Já o valor mínimo, o usuário vinicios, na Invent poderá aprovar a previsão/ordem a partir do valor de R$100,00, e o mesmo usuário, na ACSO 2 pode aprovar a partir de R$15.000,00. Essa definição é interessante ser usada em empresas com um maior número de usuário aprovadores, a fim de ter maior controle sobre os valores limites.

Após preencher as informações, clique no botão Inserir:

Em seguida, será emitida uma mensagem informando que a operação ocorreu com sucesso:

	Importante
	Vale ressaltar que, para cada filial cadastrada no SAP, só é permitido apenas a criação de uma única regra de Aprovação com as informações necessárias dos usuários específicos e os valores de aprovação. Não é possível a realização de cadastros de múltiplas regras para uma mesma filial com as informação do mesmo usuário e valores distintos a ser aprovados, ou seja, se um dia for preciso realizar o ajuste das definições, só basta selecionar a regra já existente e clicar no botão Ajustar, ao invés de criar uma nova regra. Caso realize a criação de uma nova regra, irá ocorrer inconvenientes no momento da aprovação do pagamento e da ordem de pagamento, ou seja, não recomendamos que realize a criação duplicada de regras de aprovação para uma única filial.