Neste artigo serão mostradas duas formas de não considerar o campo utilização do pedido de compras, através de um parâmetro pré-definido e de atualização do campo no momento da importação do XML.
Procedimento1a. Considerar Utilização por CFOP
Acesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Configurações de Recebimento
Selecione a entidade desejada e clique em Editar. Na aba Documentos → Dados Gerais (2) ative o parâmetro *Não considerar a utilização do pedido de compras.
Acesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Configurações de Recebimento
Selecione a entidade desejada e clique em Editar. Na aba Documentos → Dados Gerais (2) ative o parâmetro *Não considerar a utilização do pedido de compras.
2a. Na mesma tela, e com o parâmetro anterior ativo, acesse a aba Tipo de documento por CFOP. Nesta aba será definida a utilização que deverá ser considerada na importação do documento.
O parâmetro *Habilitar inclusão de tipos de documentos por CFOP's deve ser ativado para então adicionar as informações dos campos logo abaixo: CFOP de acordo com a operação, Documento de Marketing, que no exemplo atual é "18 - Nota Fiscal de Entrada" e a Utilização padrão que será "Compra Comercial".
O parâmetro *Habilitar inclusão de tipos de documentos por CFOP's deve ser ativado para então adicionar as informações dos campos logo abaixo: CFOP de acordo com a operação, Documento de Marketing, que no exemplo atual é "18 - Nota Fiscal de Entrada" e a Utilização padrão que será "Compra Comercial".
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Observação | ||||||||
| O parâmetro mencionado compara o campo CFOP da tela de configuração com à tag <CFOP> do XML importado. Ao verificar CFOPs iguais, o documento será importado com a utilização descrita na configuração. | |||||||||
3a .Acesse: TaxPlus DF-e → Administração de DF-e.
Agora, realize a importação de um XML atribuindo-o para um pedido de compra que possui "Compra Consumo" como utilização, e de acordo com a configuração anterior, deverá ser considerada a utilização "Compra Comercial'.
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Dica | |||||||
| • Possui dúvidas no processo de importação? clique aqui. | ||||||||
Siga com o processo de importação da nota e, na tela Atualizar linhas não marque utilização e clique em OK.
4a. Após inserir o documento, é possível identificar a utilização preenchida corretamente. Mantendo essa configuração, sempre será considerada a utilização do sistema para qualquer importação XML que possuir o mesmo CFOP da configuração de recebimentos.
1b. Considerar Utilização indicada durante o processo de importação
Acesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Configurações de Recebimento.
Selecione a entidade desejada e clique em Editar. Na aba Documentos → Dados Gerais (2) mantenha desativado o parâmetro *Não considerar a utilização do pedido de compras.
2b. Acesse: TaxPlus DF-e → Administração de DF-e. Na tela de importação marque a utilização e preencha conforme necessário. Neste exemplo será 'Conserto ou Reparo', e marque o parâmetro *Não considerar a utilização do pedido de compras, em seguida clique em OK.
3b. Marque 'SIM' para a tela seguinte:
4b. É possível identificar que os campos foram atualizados, para finalizar clique em inserir.
5b. O documento foi importado com sucesso, conforme preenchido na tela Atualizar linhas durante a importação.
Referências
Sem referências.