Dúvida
Nota Fiscal de Saída para o Registro F600 do SPED Contribuições
Procedimento
Para configurar a nota fiscal de saída para gerar o registro F600 do SPED Contribuições, é necessário verificar a configuração dos dados de alguns campos:
Parceiro de Negócios (Cliente)
No cadastro do parceiro de negócios, no campo de usuário "Indicador de Natureza", selecione a opção que se aplica a seu cenário.
Item
No cadastro do item, é necessário que o item esteja com o parâmetro "Sujeito a retenção de imposto" habilitado, e que esteja classificado como Serviço.
Código de Imposto
O código de imposto utilizado é composto por ISS, PIS e COFINS, configurado segundo a imagem seguinte.
Valor de imposto retido
Na nota fiscal de saída, na coluna "Valor de imposto retido", clique na seta amarela à direita. Aparecerá a janela "Tabela de imposto retido na fonte - 1". Nas linhas da coluna "Código", insira os impostos retidos e depois clique no botão "Atualizar", e em seguida, em "Ok".
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Observação
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Os impostos retidos são configurados no SAP. Para acessar essa configuração, acesse: Módulo Administração → Definição → Finanças → Imposto → Imposto retido na fonte. Aparecerá a janela "Imposto retido na fonte - Definição".
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Contas a receber do documento (realizar baixa do pagamento)
Na nota fiscal de saída, clique com o botão direito do mouse e selecione "Meio de pagamento...".
Aparecerão duas janelas: primeiro "Contas a receber", e em seguida "Meio de pagamento":
- preencha primeiro o meio de pagamento (neste exemplo, selecionamos a aba "Dinheiro") e clique no botão "Ok"
- em seguida, confirme que o saldo é positivo (caso contrário o sistema não realizará a baixa) e clique no botão "Adicionar"
