Dúvida
Registro M215: Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
Resumo
Registro M215: Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
Resumo
"Este registro será utilizado pela pessoa jurídica para detalhar os totais de ajustes da base de cálculo, informados nos campos 05 e 06 do registro pai M210". (EFD Contribuições)
Procedimento
1 Inserir registro M215 de forma automática
2 Inserir registro M215 de forma manual
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Movimentos do SPED - Contribuições → Bloco M - Sped Contribuições. Aparecerá a janela "Bloco M - Sped Contribuições". Selecione a entidade e o período, abra a aba "Registro M200", selecione o registro M200 e clique no botão "Editar".
Aparecerá a janela "[Registro M200] - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período". Clique no botão "M210".
Aparecerá a janela "[Registro M210] - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período". É exibida a lista dos Registros M210 de detalhamento da contribuição do PIS/PASEP já inseridos. Selecione um registro M210 e clique no botão "Editar". Aparecerá a janela "[Registro M210] - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período". Clique no botão "M215".
Aparecerá a janela "[Registro M215] - Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada". Clique no botão "Novo".
Aparecerá a janela "[Registro M215] - Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada". Preencha os campos e clique no botão "Inserir".
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Importante | ||||||||
| 1 Documentos com emissão e cancelamento no mesmo mês não geram este registro. 2 Devolução de venda no mês do período de apuração não é considerada. |
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Procedimento
1 Inserir registro M215 de forma automática
A automatização desse registro ocorre pelo módulo Configuração de Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS.
2 Inserir registro M215 de forma manual
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Movimentos do SPED - Contribuições → Bloco M - Sped Contribuições. Aparecerá a janela "Bloco M - Sped Contribuições". Selecione a entidade e o período, abra a aba "Registro M200", selecione o registro M200 e clique no botão "Editar".
Aparecerá a janela "[Registro M200] - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período". Clique no botão "M210".
Aparecerá a janela "[Registro M210] - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período". É exibida a lista dos Registros M210 de detalhamento da contribuição do PIS/PASEP já inseridos. Selecione um registro M210 e clique no botão "Editar". Aparecerá a janela "[Registro M210] - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período". Clique no botão "M215".
Aparecerá a janela "[Registro M215] - Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada". Clique no botão "Novo".
Aparecerá a janela "[Registro M215] - Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada". Preencha os campos e clique no botão "Inserir".